| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/25 | 08/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: BUCALO TIZIANA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101253390583061 DEL 09.12.25 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Caparra confirmatoria capodanno 2026 Bucalo Tiziana 6 persone Rif Banca: 0480001001100005
Caparra confirmatoria capodanno 2026 Bucalo Tiziana 6 persone
|
BUCALO TIZIANA | 360,00 | ||
| 09/12/25 | 09/12/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129035851 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 373,98 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: H/203609
|
MARR SPA | 373,98 |
375,73
+ 1,75€ comm.
|
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| 09/12/25 | 07/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: VICTORIA LYNN CHILDRESS FILIALE DISPONENTE 00560 BON. IST. 202512071739436447281 DEL 07.12.25 BIC: BBVAITM2XXX INF:RI: Caparra Conferma Capodanno 2026 - CHILDRESS - x 2ad+1 bambn Rif Banca: 0480001013200007
Caparra Conferma Capodanno 2026 - CHILDRESS - x 2ad+1 bambn
|
VICTORIA LYNN CHILDRESS | 120,00 | ||
| 09/12/25 | 09/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBK22GN1L8YCZZ1JJOBLD1G65F91W DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002593-0000027023 RI: 039017405 OP DEL. 07122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014400018
Riconc. 039017405 del 07/12/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.794,00 | ||
| 09/12/25 | 09/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBK22GN1L8YCZZ1JJOBLD1DOUEIDW DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002593-0000027022 RI: 039017405 OP DEL. 06122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800013
Riconc. 039017405 del 06/12/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 910,50 | ||
| 09/12/25 | 09/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JJOBPYVQ7OICNOZZ1JJOBQJZ8VY55W4 DEL 09.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002598-0000009707 RI: 039017405 OP DEL. 08122025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015600007
Riconc. 039017405 del 08/12/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.482,00 | ||
| 09/12/25 | 09/12/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037500001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,40 |
0,40
|
|
| 09/12/25 | 05/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -30.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001012600024
FATTURE: 782/A
|
CASA STORE SRL | 30,70 |
30,70
|
|
| 09/12/25 | 05/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -53.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001013400017
FATTURE: 5283
|
CERQUITELLI | 53,55 |
53,55
|
|
| 09/12/25 | 05/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 12.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -101.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001014000008
FATTURE: 352302347
|
LIDL 3523 | 101,36 |
101,36
|
|
| 09/12/25 | 05/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 13.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001014900020
FATTURE: 2386/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,22 |
13,22
|
|
| 09/12/25 | 05/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/12/2025 Rif Banca: 3080001016800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 05/12/25 | 05/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: APA CELESTINOVIA DINO FRESCOBALDI 3 0013 7 ROMA R FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA25120412076198480320003200IT DEL 05.12.25 BIC: BPPIITRRXXX INF:RI: Caparra Confirmatoria 2026 Laura Ceccarelli per 4 persone BEN.FIN: Drunk Bar Srls Rif Banca: 0480001000300003
Caparra Confirmatoria 2026 Laura Ceccarelli per 4 persone BEN.FIN: Drunk Bar Srls
|
APA CELESTINOVIA DINO FRESCOBALDI 3 0013 7 ROMA R | 240,00 | ||
| 05/12/25 | 05/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JIOWGSYKKDQBJ1ZZ1JIOWGXM5NQ3GIL DEL 05.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000140436 RI: 039017405 Accredito DCC 202511 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002900004
039017405 Accredito DCC 202511 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2,69 | ||
| 05/12/25 | 03/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/25 ORA 02.14 LOC.Goppingen ESERCENTE : TeamViewer IMP.IN DIV.ORIG -335.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TeamViewer | 335,04 |
335,04
|
|
| 05/12/25 | 03/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/25 ORA 07.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,61 |
17,61
|
|
| 04/12/25 | 02/12/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/25 ORA 22.45 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 03/12/25 | 03/12/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 603285606 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 3,80 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11257174440065 Rif Banca: 5030001003000001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 3,80 |
4,80
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/12/25 | 29/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR50G7KM4 IMP.IN DIV.ORIG -499.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500007
FATTURE: IT539JA8ABEI
|
AMZN Mktp IT*ZR50G7KM4 | 499,00 |
499,00
|
|
| 02/12/25 | 29/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/25 ORA 23.18 LOC.MODICA ESERCENTE : BONAJUTO ECOMMERCE IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700003
FATTURE: 2245
|
BONAJUTO ECOMMERCE | 80,00 |
80,00
|
|
| 02/12/25 | 30/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/25 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -97.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037200016
FATTURE: 1793
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 97,30 |
97,30
|
|
| 02/12/25 | 30/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/25 ORA 16.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -29.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037800008
FATTURE: 0009120460
|
UNICOOP ETRURIA SC | 29,15 |
29,15
|
|
| 01/12/25 | 01/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JI0LJLZVBJM0P6ZZ1JI0LKS8366WC22 DEL 01.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002562-0000025903 RI: 039017405 OP DEL. 29112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001004800005
Riconc. 039017405 del 29/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 521,00 | ||
| 01/12/25 | 01/12/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JI0LJLZVBJM0P6ZZ1JI0LKS83V5WVII DEL 01.12.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002562-0000025904 RI: 039017405 OP DEL. 30112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001005200004
Riconc. 039017405 del 30/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 730,00 | ||
| 01/12/25 | 01/12/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 0160001000300047
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 01/12/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/12/25 | 25/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001013800034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 01/12/25 | 27/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR43K5EP4 IMP.IN DIV.ORIG -94.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001014900058
FATTURE: IT538QJWABEI
|
AMZN Mktp IT*ZR43K5EP4 | 94,65 |
94,65
|
|
| 01/12/25 | 27/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.29 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -61.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016100028
FATTURE: 1000251000501737
|
WWWARUBAIT | 61,00 |
61,00
|
|
| 01/12/25 | 27/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 10.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -77.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016500016
FATTURE: 1008/14
|
RIMEP SPA | 77,08 |
77,08
|
|
| 01/12/25 | 27/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -20.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001016800009
FATTURE: 745/A
|
CASA STORE SRL | 20,05 |
20,05
|
|
| 01/12/25 | 28/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/25 ORA 10.51 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -141.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 01/12/2025 Rif Banca: 3080001039300012
FATTURE: 132644/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 141,10 |
141,10
|
|
| 28/11/25 | 26/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZR5FD8ZH4 IMP.IN DIV.ORIG -6.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*ZR5FD8ZH4 | 6,47 |
6,47
|
|
| 28/11/25 | 26/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 13.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -14.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002500029
FATTURE: 2328/25
|
ARQUA S.R.L. | 14,89 |
14,89
|
|
| 28/11/25 | 26/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*ZR8DY6FO4 IMP.IN DIV.ORIG -61.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001300013
FATTURE: IT5383EYABEI
|
AMZNBusiness*ZR8DY6FO4 | 61,80 |
61,80
|
|
| 28/11/25 | 27/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : Amazon.it*ZR2257ZG4 IMP.IN DIV.ORIG -7.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*ZR2257ZG4 | 7,94 |
7,94
|
|
| 28/11/25 | 28/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025000002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 27/11/25 | 27/11/25 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/11/2025 13:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502305111 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 26/11/25 | 24/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/11/25 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -108.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038400015
FATTURE: 2/625
|
CASA DEL COLORE S.A.S | 108,09 |
108,09
|
|
| 26/11/25 | 26/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGLBPSYTBSBDGKZZ1JGLBQ6N68UZO84 DEL 26.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000135914 RI: 039017405 Accredito DCC 202510 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000004
039017405 Accredito DCC 202510 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2,71 | ||
| 25/11/25 | 23/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/11/25 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : UNICOOP ETRURIA SC IMP.IN DIV.ORIG -52.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800005
FATTURE: 0009120395
|
UNICOOP ETRURIA SC | 52,27 |
52,27
|
|
| 25/11/25 | 25/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001036200008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/11/25 | 25/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128570706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.266,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500009
Stipendio Ottobre 2025
|
GALVAN QUERO JESSICA | 1.266,00 |
1.266,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 25/11/25 | 25/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128569999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036600005
Acconto stipendio e Fine rapporto Ottobre 2025
|
Kolb Viktar | 1.300,00 |
1.300,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 25/11/25 | 25/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128570138 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036200006
Stipendio Ottobre 2025 e Acconto Fine rapporto
|
MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
|
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| 25/11/25 | 25/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128569453 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036400010
Stipendio Ottobre 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/11/25 | 21/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/25 ORA 15.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 27,73 |
27,73
|
|
| 24/11/25 | 24/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012900012
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/11/25 | 24/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559674 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 321/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.220,00 |
1.221,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/11/25 | 24/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559613 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 82,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039800001
Integrazione Stipendio + Fine Rapporto Settembre 2025
|
FRELLICCA SOFIA | 82,99 |
84,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/11/25 | 24/11/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128559697 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 674,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001039700005
Stipendio Ottobre 2025
|
Cirelli Daniela | 674,00 |
675,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/11/25 | 24/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGIBRJFV2HTQ31ZZ1JGIBTDQIU36W99 DEL 24.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002532-0000025165 RI: 039017405 OP DEL. 23112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300032
Riconc. 039017405 del 23/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 723,00 | ||
| 24/11/25 | 24/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JGIBRJFV2HTQ31ZZ1JGIBTDQG3CT2RX DEL 24.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002532-0000025164 RI: 039017405 OP DEL. 22112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500022
Riconc. 039017405 del 22/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.233,00 | ||
| 24/11/25 | 24/11/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 601356156 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 542,96 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270776769 13.11.2025 Rif Banca: 4670001012400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 542,96 |
543,96
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/11/25 | 19/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -7.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039500003
FATTURE: 2273/25
|
ARQUA S.R.L. | 7,70 |
7,70
|
|
| 21/11/25 | 19/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 19.54 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* Z30LU1XU4 IMP.IN DIV.ORIG -49.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600009
FATTURE: IT534MHCABEI
|
AMAZON* Z30LU1XU4 | 49,39 |
49,39
|
|
| 21/11/25 | 20/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z325885W4 IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Z325885W4 | 110,00 |
110,00
|
|
| 20/11/25 | 18/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/25 ORA 17.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -37.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028000007
FATTURE: 722/A
|
CASA STORE SRL | 37,59 |
37,59
|
|
| 20/11/25 | 18/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/25 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -87.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027900007
FATTURE: 2/610
|
CASA DEL COLORE S.A.S | 87,93 |
87,93
|
|
| 20/11/25 | 19/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Z38QX3TK4 IMP.IN DIV.ORIG -11.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028400009
FATTURE: IT534366ABEI
|
AMZN Mktp IT*Z38QX3TK4 | 11,63 |
11,63
|
|
| 20/11/25 | 20/11/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 600560841 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 CINV/2025F001493218 Rif Banca: 4670001037200003
FATTURE: 2025F001493218
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/11/25 | 15/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -36.48 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300032
FATTURE: 1000253009043882
|
WWWARUBAIT | 36,48 |
36,48
|
|
| 19/11/25 | 16/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 19/11/25 | 16/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 15.53 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 014KC0T05 IMP.IN DIV.ORIG -33.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 014KC0T05 | 33,84 |
33,84
|
|
| 19/11/25 | 16/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/25 ORA 17.21 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 157EY2AD5 IMP.IN DIV.ORIG -62.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300035
FATTURE: IT532QMYABEI
|
AMAZON* 157EY2AD5 | 62,53 |
62,53
|
|
| 19/11/25 | 17/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/11/25 ORA 12.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -48.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000008
FATTURE: 2263/25
|
ARQUA S.R.L. | 48,49 |
48,49
|
|
| 19/11/25 | 19/11/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039800004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/11/25 | 15/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 01.08 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft?G124478567 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500019
FATTURE: IT-TI2500758249
|
Microsoft?G124478567 | 18,98 |
18,98
|
|
| 18/11/25 | 15/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/25 ORA 13.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -27.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026500020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 27,73 |
27,73
|
|
| 17/11/25 | 13/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*J98475FO5 IMP.IN DIV.ORIG -12.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*J98475FO5 | 12,15 |
12,15
|
|
| 17/11/25 | 13/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 12.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -22.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024800037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 22,33 |
22,33
|
|
| 17/11/25 | 13/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G26CP0H65 IMP.IN DIV.ORIG -28.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025500045
FATTURE: IT531WWCABEI
|
AMZN Mktp IT*G26CP0H65 | 28,97 |
28,97
|
|
| 17/11/25 | 13/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/25 ORA 00.00 LOC.0812241926 ESERCENTE : PAYPAL *FABIO STORE IMP.IN DIV.ORIG -76.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028100029
FATTURE: 2103/2025
|
PAYPAL *FABIO STORE | 76,99 |
76,99
|
|
| 17/11/25 | 14/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*U24HJ5955 IMP.IN DIV.ORIG -11.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400014
FATTURE: IT532AH0ABEI
|
AMZNBusiness*U24HJ5955 | 11,14 |
11,14
|
|
| 17/11/25 | 14/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277547 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 163,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3362, 1/3374
|
DAVID SALUMI SRL | 163,49 |
165,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277574 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 166,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0001603
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 166,97 |
168,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128277452 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 168,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 203
|
Peletti Augusto | 168,15 |
169,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/11/25 | 14/11/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1JEECKFTVIPI1J7ZZ1JEECL9L42HKCSJ DEL 14.11.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002492-0000018400 RI: 039017405 OP DEL. 13112025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012700011
Riconc. 039017405 del 13/11/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 0,01 | ||
| 13/11/25 | 11/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/25 ORA 15.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.01 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100005
FATTURE: 2212/25
|
ARQUA S.R.L. | 13,01 |
13,01
|
|
| 13/11/25 | 12/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*I93TE3DU5 IMP.IN DIV.ORIG -81.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015900007
FATTURE: IT530VJHABEI
|
AMZNBusiness*I93TE3DU5 | 81,15 |
81,15
|
|
| 13/11/25 | 13/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 128270389 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.040,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Occupazione suolo pubblico 2024 - Drunk Bar
|
Comune di Orvieto | 2.040,00 |
2.041,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/11/25 | 10/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/25 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -45.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001100019
FATTURE: 710/A
|
CASA STORE SRL | 45,95 |
45,95
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*UO6CO8GN5 IMP.IN DIV.ORIG -55.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200013
FATTURE: IT52ZKBSABEI
|
AMZNBusiness*UO6CO8GN5 | 55,97 |
55,97
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 8D32O9WZ5 IMP.IN DIV.ORIG -17.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500006
FATTURE: IT52ZKBRABEI
|
AMAZON* 8D32O9WZ5 | 17,14 |
17,14
|
|
| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* HP92V1PJ5 IMP.IN DIV.ORIG -38.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026900007
FATTURE: IT52ZKCKABEI
|
AMAZON* HP92V1PJ5 | 38,00 |
38,00
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| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
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AMAZON* V696C7L45 | 52,97 |
52,97
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| 11/11/25 | 09/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* QS2WZ0WR5 IMP.IN DIV.ORIG -28.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600003
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AMAZON* QS2WZ0WR5 | 28,49 |
28,49
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/25 ORA 17.47 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 642V225X5 IMP.IN DIV.ORIG -33.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001028200004
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AMAZON* 642V225X5 | 33,99 |
33,99
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 04.32 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/25 ORA 10.06 LOC.VALLERANO ESERCENTE : ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG -280.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001029900003
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ANTONOZZI FEDERICA | 280,00 |
280,00
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DATA 06/11/25 ORA 11.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -27.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001024700021
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RIMEP SPA | 27,29 |
27,29
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.0812241926 ESERCENTE : PAYPAL *FABIO STORE IMP.IN DIV.ORIG -1052.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037200015
FATTURE: 2037/2025
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PAYPAL *FABIO STORE | 1.052,95 |
1.052,95
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*MP7RQ5655 IMP.IN DIV.ORIG -36.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/11/2025 Rif Banca: 3080001037700009
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AMZNBusiness*MP7RQ5655 | 36,76 |
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COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 10/11/2025
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 12.44 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 5X6SO6915 IMP.IN DIV.ORIG -161.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500024
FATTURE: IT5004L0TQUDRI
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AMAZON* 5X6SO6915 | 161,86 |
161,86
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.DUBLIN ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
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| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 00.00 LOC.MILANO ESERCENTE : AMZNBusiness*Q397G7YZ5 IMP.IN DIV.ORIG -23.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700024
FATTURE: IT52Y1YUABEI
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AMZNBusiness*Q397G7YZ5 | 23,23 |
23,23
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 08.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* EJ73J7WC5 IMP.IN DIV.ORIG -64.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMAZON* EJ73J7WC5 | 64,62 |
64,62
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| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 15.24 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* QR8GV7705 IMP.IN DIV.ORIG -28.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMAZON* QR8GV7705 | 28,26 |
28,26
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| 07/11/25 | 05/11/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/25 ORA 15.25 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* TM24L3TS5 IMP.IN DIV.ORIG -42.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003100012
FATTURE: IT52Y1Z2ABEI
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AMAZON* TM24L3TS5 | 42,99 |
42,99
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