| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101567123 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 739,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 83597 del 13/06/2023 + 90260 del 23/06/2023 - nota di credito 94296 del 29/06/2023
|
MARR SPA | 739,04 |
740,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101567400 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 209,06 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 27/23 + FPR 28/23
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 209,06 |
210,81
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1314185423 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.153,00 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101567320 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 652,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1102 + 1/1340 + 1/1567 + 1/1754 + 1/1928
|
DAVID SALUMI SRL | 652,39 |
654,14
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101566835 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2023 Via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1308744455 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 99,00 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101567198 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 325,30 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture O/18 del 12/06/2023 + 293 del 09/06/2023
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 325,30 |
326,05
+ 0,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 28/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1318018656 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 989,00 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1308744398 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 512,50 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1314185471 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 299,00 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101607254 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura nr. 123237692 del 19/06/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 441,10 |
442,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/08/23 | 27/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/08/2023 10:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501514011 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001027400005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 28/08/23 | 26/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 77,00 | ||
| 28/08/23 | 28/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 28/08/2023 Rif Banca: 0160001014200006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 28/08/2023
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 28/08/23 | 24/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/23 ORA 08.57 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -400.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/08/2023 Rif Banca: 3080001036700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 400,00 |
400,00
|
|
| 28/08/23 | 24/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/23 ORA 11.08 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -28.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/08/2023 Rif Banca: 3080001037600006
FATTURE: 80321/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 28,92 |
28,92
|
|
| 25/08/23 | 23/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1M0LM8F94 IMP.IN DIV.ORIG -12.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/08/2023 Rif Banca: 3080001027500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1M0LM8F94 | 12,59 |
12,59
|
|
| 25/08/23 | 23/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *INFOCERT IMP.IN DIV.ORIG -85.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/08/2023 Rif Banca: 3080001028400003
FATTURE: 1234446551
|
PAYPAL *INFOCERT | 85,40 |
85,40
|
|
| 25/08/23 | 25/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1303537278 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 606,00 | ||
| 25/08/23 | 25/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1303537210 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 748,50 | ||
| 25/08/23 | 25/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101545965 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 247,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300032 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 6279,542/N,557/N
|
Solini Marcello srl | 247,38 |
249,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/08/23 | 25/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101546395 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 253,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700021 Rif Cliente: NROSUPCBI
RATA N 2 PIANO RATEIZZO DEL 23/05/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 253,85 |
255,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/08/23 | 25/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 142,00 | ||
| 25/08/23 | 25/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038600002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/08/23 | 22/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/23 ORA 11.43 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*1F07Y1RL4 IMP.IN DIV.ORIG -26.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/08/2023 Rif Banca: 3080001024500013
FATTURE: IT23-04061I-4792
|
AMZN MKTP IT*1F07Y1RL4 | 26,96 |
26,96
|
|
| 24/08/23 | 22/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1F5DO4WA4 IMP.IN DIV.ORIG -13.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/08/2023 Rif Banca: 3080001025800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1F5DO4WA4 | 13,92 |
13,92
|
|
| 24/08/23 | 22/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/23 ORA 10.09 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -553.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/08/2023 Rif Banca: 3080001026500003
FATTURE: 52665/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 553,85 |
553,85
|
|
| 24/08/23 | 22/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/23 ORA 11.04 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -54.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/08/2023 Rif Banca: 3080001026900013
FATTURE: 165
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 54,57 |
54,57
|
|
| 24/08/23 | 24/08/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-24.08.2023-23.21.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSI CASH 24 AGOSTO Rif Banca: 2410001003000005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 700,00 | ||
| 23/08/23 | 23/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101511114 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 522,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100040 Rif Cliente: NROSUPCBI
Avviso parcella per pratiche amministrative del 01/06/2023
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 522,08 |
523,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/23 | 23/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1293516917 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 901,00 | ||
| 23/08/23 | 23/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1293516986 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 45,00 | ||
| 23/08/23 | 23/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101510984 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Luglio e Agosto Via Garibaldi 7 Orvieto
|
DAMASSO LUCIANO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/23 | 21/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/23 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -52.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500006
FATTURE: F9/4979
|
EUROSPIN | 52,85 |
52,85
|
|
| 23/08/23 | 23/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101522684 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 64,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento Fattura 44/2023 del 23/08/2023
|
Società Agricola Etiche Terre S.S. | 64,15 |
65,90
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/23 | 20/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/23 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -10.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000013
FATTURE: 1968/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 10,96 |
10,96
|
|
| 23/08/23 | 23/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 23/08/23 | 21/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/23 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -13.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025700018
FATTURE: C1 FAP270002762
|
COOP | 13,86 |
13,86
|
|
| 23/08/23 | 23/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001027300002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/08/23 | 22/08/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101491863 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 811,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000500002
Stipendio Luglio 2023
|
SHAH ALAM MD | 811,00 |
812,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/08/23 | 19/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/23 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -214.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001600018
FATTURE: 2023-RFN-0001184
|
TENUTA LE VELETTE | 214,17 |
214,17
|
|
| 22/08/23 | 19/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/23 ORA 11.42 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -118.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700017
FATTURE: 78435/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 118,34 |
118,34
|
|
| 22/08/23 | 22/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,00 | ||
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 04.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*1F51Y3H84 IMP.IN DIV.ORIG -69.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300019
FATTURE: IT23-AEUI-9510072
|
AMZN MKTP IT*1F51Y3H84 | 69,99 |
69,99
|
|
| 22/08/23 | 19/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/23 ORA 10.47 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -64.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000018
FATTURE: 183
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 64,45 |
64,45
|
|
| 22/08/23 | 22/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013400011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/08/23 | 22/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1288508966 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 180,00 | ||
| 22/08/23 | 22/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1288508904 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.024,50 | ||
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 02.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*1F5PP6MW4 IMP.IN DIV.ORIG -27.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001012500009
FATTURE: IT23-AEUI-9497924
|
AMZN MKTP IT*1F5PP6MW4 | 27,90 |
27,90
|
|
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 03.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*1F8SN7M34 IMP.IN DIV.ORIG -29.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001013000026
FATTURE: IT23-01515I-1295
|
AMZN MKTP IT*1F8SN7M34 | 29,40 |
29,40
|
|
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -48.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001014200007
FATTURE: 3591
|
CERQUITELLI | 48,93 |
48,93
|
|
| 22/08/23 | 17/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/23 ORA 04.59 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*1F7013XG4 WW IMP.IN DIV.ORIG -469.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001014300010
FATTURE: IT23-AEUI-9484554
|
AMAZON.IT*1F7013XG4 WW | 469,00 |
469,00
|
|
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 10.28 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -74.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001014600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 74,50 |
74,50
|
|
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 02.24 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*1F6ID2MB4 WW IMP.IN DIV.ORIG -53.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001015400012
FATTURE: IT23-AEUI-9497931
|
AMAZON.IT*1F6ID2MB4 WW | 53,80 |
53,80
|
|
| 22/08/23 | 18/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/23 ORA 21.08 LOC.BIELEFELD ESERCENTE : QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG -60.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/08/2023 Rif Banca: 3080001015700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
QR-CODE-GENERATOR.COM | 60,00 |
60,00
|
|
| 21/08/23 | 21/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2023 12:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607400252 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 800,00 |
800,00
|
|
| 21/08/23 | 17/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/23 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -19.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200010
FATTURE: C1 FAP270002704
|
COOP | 19,18 |
19,18
|
|
| 21/08/23 | 17/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/23 ORA 11.19 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -112.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400011
FATTURE: 77335/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 112,16 |
112,16
|
|
| 21/08/23 | 17/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/23 ORA 19.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -11.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900014
FATTURE: 352301107
|
LIDL 3523 | 11,98 |
11,98
|
|
| 21/08/23 | 21/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101468482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.053,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015800019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 25519/23/2/FAC e 30690/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 1.053,42 |
1.055,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1283795853 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 230,50 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1283795800 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 432,50 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1274723034 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 228,00 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1274722980 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 699,00 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1279932133 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.069,00 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1279932185 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 359,00 | ||
| 21/08/23 | 21/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025100014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 18/08/23 | 15/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/23 ORA 14.19 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -520.81 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 520,81 |
520,81
|
|
| 18/08/23 | 18/08/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-18.08.2023-22.55.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CASH 18 AGOSTO 2023 Rif Banca: 2410001001100014
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 200,00 | ||
| 18/08/23 | 18/08/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-18.08.2023-10.35.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH INCASSO CASH GIOVEDI 17 AGOSTO 2023 Rif Banca: 2410001001600005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 230,00 | ||
| 18/08/23 | 18/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1269579689 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,00 | ||
| 18/08/23 | 18/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1269579622 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.421,00 | ||
| 18/08/23 | 14/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/23 ORA 10.07 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -22.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000005
FATTURE: 76290/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 22,20 |
22,20
|
|
| 18/08/23 | 16/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/23 ORA 02.53 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400OHB0M IMP.IN DIV.ORIG -24.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400OHB0M | 24,35 |
24,35
|
|
| 17/08/23 | 12/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/23 ORA 11.00 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -28.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/08/2023 Rif Banca: 3080001013300019
FATTURE: 76023/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 28,67 |
28,67
|
|
| 17/08/23 | 12/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/23 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -66.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/08/2023 Rif Banca: 3080001014000010
FATTURE: A-2670, B-5100
|
EUROSPIN | 66,82 |
66,82
|
|
| 17/08/23 | 14/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/23 ORA 11.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -18.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 17/08/2023 Rif Banca: 3080001014400008
FATTURE: C1 FAP270002675
|
COOP | 18,51 |
18,51
|
|
| 17/08/23 | 13/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/23 ORA 23.20 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WIX.COM 1070383759 IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/08/2023 Rif Banca: 3080001014700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WIX.COM 1070383759 | 25,00 |
25,00
|
|
| 17/08/23 | 14/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/23 ORA 12.27 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -62.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/08/2023 Rif Banca: 3080001015200015
FATTURE: 163
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 62,45 |
62,45
|
|
| 16/08/23 | 16/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 16/08/2023 Rif Banca: 0160001026300010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 CONT 16/08/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/08/23 | 11/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/23 ORA 14.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -40.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300017
FATTURE: 1871/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 40,60 |
40,60
|
|
| 16/08/23 | 12/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/23 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -13.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700016
FATTURE: C1 FAP270002648
|
COOP | 13,66 |
13,66
|
|
| 16/08/23 | 10/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/23 ORA 13.27 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -440.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003200015
FATTURE: 9920164450, 9920173404
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 440,94 |
440,94
|
|
| 16/08/23 | 11/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/23 ORA 12.40 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -53.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004500003
FATTURE: 161
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 53,53 |
53,53
|
|
| 16/08/23 | 16/08/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101393051 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036100064
Stipendio Luglio 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/23 | 16/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1260053669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 690,00 | ||
| 16/08/23 | 16/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1256854149 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 291,50 | ||
| 16/08/23 | 16/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1256854091 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 715,50 | ||
| 16/08/23 | 16/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1260053710 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 267,00 | ||
| 16/08/23 | 16/08/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 460363032 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001037300015
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 51,24 |
52,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/08/23 | 14/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/08/2023 11:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502308123 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 14/08/23 | 14/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101264416 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 953,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003800012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Paga Fatture: 37916, 40215, 41082, 42284, 43456, 44783, 44782, 45657
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FORMASAL SRL | 953,56 |
955,31
+ 1,75€ comm.
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| 14/08/23 | 10/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/23 ORA 10.41 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -485.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013000006
FATTURE: 31
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LE TRE SORELLE 2 SRL | 485,90 |
485,90
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| 14/08/23 | 10/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/23 ORA 10.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -100.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700009
FATTURE: 74488/FAC
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FORMASAL DISTRIBUZIONE | 100,32 |
100,32
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| 14/08/23 | 10/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/23 ORA 11.04 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -90.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014400005
FATTURE: 160
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SumUp *Ortoagrumi Re | 90,00 |
90,00
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| 14/08/23 | 13/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 59,00 | ||
| 14/08/23 | 14/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1241944548 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 1.004,50 | ||
| 14/08/23 | 14/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1251654409 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 64,00 | ||
| 14/08/23 | 14/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1247590897 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 848,00 | ||
| 14/08/23 | 14/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1241944620 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 239,00 |