| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/26 | 04/03/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 131687642 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 80,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930022633
|
PREGIS SPA | 80,59 |
82,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/02/26 | 09/02/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130976691 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930008005
|
PREGIS SPA | 188,39 |
190,14
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/01/26 | 15/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130242614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 290,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930253696. 9930252873, 9930001061
|
PREGIS SPA | 290,42 |
292,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/01/26 | 12/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 130103165 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930249366
|
PREGIS SPA | 500,55 |
502,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/01/26 | 02/01/26 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129811608 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,46 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930240163, 9930242165
|
PREGIS SPA | 441,46 |
443,21
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/12/25 | 10/12/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 129080349 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 104,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930235479, 9930236280
|
PREGIS SPA | 104,62 |
106,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127933844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.278,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
PREGIS SPA | 1.278,00 |
1.279,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127230501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.158,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930188624, 9930189385, 9930190845, 9930191757, 9930199254,
|
PREGIS SPA | 1.158,53 |
1.160,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126927042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 585,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930186289
|
PREGIS SPA | 585,94 |
587,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126831830 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.227,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930179601, 9930180660, 9930182999
|
PREGIS SPA | 1.227,19 |
1.228,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/09/25 | 23/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126557567 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 500257142, 9930177151
|
PREGIS SPA | 655,67 |
657,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126335141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 430,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930167544, 9930171948
|
PREGIS SPA | 430,13 |
431,88
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/09/25 | 10/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162467 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930158978, 9930161043, 9930165712
|
PREGIS SPA | 666,75 |
668,50
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/08/25 | 25/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125665392 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 422,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930153885, 9930155202
|
PREGIS SPA | 422,88 |
424,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/08/25 | 18/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125566133 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 497,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001900026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930143963, 9930147383, 9930150394
|
PREGIS SPA | 497,10 |
498,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/08/25 | 11/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125446487 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 858,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930139629, 9930141034
|
PREGIS SPA | 858,10 |
859,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/08/25 | 04/08/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125176703 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 651,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930132450, 9930136530, 9930137526
|
PREGIS SPA | 651,74 |
653,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/25 | 30/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124971188 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 424,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930129444
|
PREGIS SPA | 424,04 |
425,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/25 | 23/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124782549 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 998,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930118339, 9930119594, 9930122387. Meno Nota di credito 500238506
|
PREGIS SPA | 998,94 |
1.000,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/07/25 | 11/07/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 124437781 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 556,65 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930097564, 9930098871, 9930102624, 9930111318
|
PREGIS SPA | 556,65 |
558,40
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/06/25 | 23/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123722012 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 477,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930084144
|
PREGIS SPA | 477,77 |
479,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/06/25 | 09/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123291080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 394,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930077336, 9930081524, 9930082485 meno nota di credito 500235542
|
PREGIS SPA | 394,82 |
396,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/06/25 | 03/06/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 123025057 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.299,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930069868, 9930071327, 9930072495, 9930076109
|
PREGIS SPA | 1.299,22 |
1.300,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/05/25 | 26/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122821206 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 663,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930065437, 9930066511, 9930068987
|
PREGIS SPA | 663,79 |
665,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/25 | 19/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122646668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 703,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930057322, 9930058130
|
PREGIS SPA | 703,27 |
705,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/05/25 | 07/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122203625 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 538,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930049554, 9930051434, 9930052316
|
PREGIS SPA | 538,20 |
539,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/25 | 29/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121939154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.255,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930037401, 9930041226, 9930042012
|
PREGIS SPA | 1.255,33 |
1.257,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/04/25 | 15/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121585952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035263, 9930035971
|
PREGIS SPA | 416,77 |
418,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/04/25 | 08/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121366048 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 529,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930028609, 9930030766, 9930031354
|
PREGIS SPA | 529,61 |
531,36
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/24 | 30/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118167620 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.711,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930062280, 500252733
|
PREGIS SPA | 1.711,33 |
1.713,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/12/24 | 16/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117710123 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 117,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003700016 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 9930055446
|
PREGIS SPA | 117,31 |
119,06
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/12/24 | 03/12/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 117168127 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 495,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930049365, 9930050888
|
PREGIS SPA | 495,66 |
497,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/11/24 | 12/11/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116414523 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 337,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930044057, 9930045646
|
PREGIS SPA | 337,77 |
339,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/10/24 | 31/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 116086464 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 743,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930041297, 9930041752
|
PREGIS SPA | 743,79 |
745,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/24 | 14/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115516032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 242,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035689, 9930037333, 9930037883
|
PREGIS SPA | 242,83 |
244,58
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115250809 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.443,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930032905, 9930033349, 9930035080 meno nota di credito 500232199
|
PREGIS SPA | 1.443,60 |
1.445,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/24 | 07/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115257726 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.004,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 74351/FAC, 74352/FAC, 76231/FAC, 76230/FAC, 77187/FAC
|
PREGIS SPA | 1.004,10 |
1.005,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/10/24 | 01/10/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 115047323 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 731,96 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930028786, 9930030512, 9930031661
|
PREGIS SPA | 731,96 |
733,71
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/24 | 16/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114590985 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 329,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600068 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930023619, 9930027176
|
PREGIS SPA | 329,55 |
331,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/09/24 | 10/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114377585 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 399,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930020076, 9930021448
|
PREGIS SPA | 399,81 |
401,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/09/24 | 02/09/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 114097627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 614,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930014422, 9930015026, 9930017462, 9930018960, 9930019787. Nota di credito 500230984
|
PREGIS SPA | 614,04 |
615,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/08/24 | 19/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113762621 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 800,49 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930010201, 9930011418, 9930012002, 9930012715
|
PREGIS SPA | 800,49 |
802,24
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/08/24 | 08/08/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113545009 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 395,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930006657
|
PREGIS SPA | 395,81 |
397,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/07/24 | 29/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 113068942 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 74,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9930002961
|
PREGIS SPA | 74,41 |
76,16
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/24 | 23/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112901869 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 933,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9920164603, 9920169945, 9920172093, 9930000676
|
PREGIS SPA | 933,85 |
935,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/24 | 15/07/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 112677597 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 703,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920154722, 9920156467, 9920162205
|
PREGIS SPA | 703,85 |
705,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/24 | 24/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111850906 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 437,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920141150, 9920150489
|
PREGIS SPA | 437,64 |
439,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/06/24 | 18/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111693111 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 573,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9920127523
|
PREGIS SPA | 573,09 |
574,84
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/06/24 | 11/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111441342 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 867,26 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920115992, 9920119320, 9920123961, 9920125938
|
PREGIS SPA | 867,26 |
869,01
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/06/24 | 04/06/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 111157393 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920108094, 9920109882
|
PREGIS SPA | 244,94 |
246,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/05/24 | 15/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110574417 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 378,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920090281, 9920091829, 9920098075, 9920102330
|
PREGIS SPA | 378,47 |
380,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/24 | 09/05/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 110268109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 646,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014700002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920084214, 9920087248 meno Nota di Credito 2000224611
|
PREGIS SPA | 646,17 |
647,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/24 | 30/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109981521 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920076129, 9920077357
|
PREGIS SPA | 322,62 |
324,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/24 | 23/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109787133 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 960,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920063437, 9920064832
|
PREGIS SPA | 960,00 |
961,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/04/24 | 09/04/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 109304933 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,93 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013000003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920049310, 9920051333
|
PREGIS SPA | 213,93 |
215,68
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/03/24 | 25/03/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 108833654 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 651,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 9920040360
|
PREGIS SPA | 651,68 |
653,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/02/24 | 27/02/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 107836728 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 752,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200026 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920005210, 9920326769, 9920322626
|
PREGIS SPA | 752,17 |
753,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/01/24 | 09/01/24 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106252965 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 583,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920309781, 9920314713
|
PREGIS SPA | 583,79 |
585,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/12/23 | 11/12/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 370,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700051 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920303189, 9920300920, 9920293325
|
PREGIS SPA | 370,59 |
372,34
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/23 | 17/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104470349 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 599,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920273732, 9920279346
|
PREGIS SPA | 599,53 |
601,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/10/23 | 30/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103734997 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 236,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920258369, 9920262179, 9920267088
|
PREGIS SPA | 236,38 |
238,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/10/23 | 17/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103367477 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.136,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9920254848 del 29/09/2023
|
PREGIS SPA | 1.136,68 |
1.138,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/10/23 | 03/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102856058 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 633,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9920244655, 9920242084, 9920236528
|
PREGIS SPA | 633,72 |
635,47
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/09/23 | 19/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102367578 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 750,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920231892, 9920224383, 9920221542, 9920219487
|
PREGIS SPA | 750,87 |
752,62
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/09/23 | 06/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101929146 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.629,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
FT - NC: 215922,212510,210180,206524,2000242919,203657,201213,2000242658,197160,178587
|
PREGIS SPA | 1.629,48 |
1.631,23
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/23 | 10/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/23 ORA 13.27 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -440.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 440,94 |
440,94
|
|
| 11/07/23 | 07/07/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/23 ORA 13.01 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -244.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 244,21 |
244,21
|
|
| 14/03/23 | 14/03/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 95920953 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 717,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500027 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920243700,9920245860,9920000396,9920010135 N/C 2000230083
|
PREGIS SPA | 717,34 |
719,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/01/23 | 30/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/22 ORA 13.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE : PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG -359.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 359,67 |
359,67
|
|
| 20/07/22 | 18/07/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/22 ORA 13.04 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA SUPERMERCAT IMP.IN DIV.ORIG 297,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA SUPERMERCAT | 297,75 |
297,75
|
|
| 07/07/22 | 07/07/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 87269160 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015400005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 9920130077 DEL14/12/2021;9920132896 DEL20/12/2021
|
PREGIS SPA | 513,64 |
515,39
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/04/22 | 28/04/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84735506 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 257,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 9920129525 DEL 13/12/2021
|
PREGIS SPA | 257,33 |
259,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/04/22 | 26/04/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84578406 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 340,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
PRIMA RATA PIANO RIENTRO
|
PREGIS SPA | 340,85 |
342,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/12/21 | 28/12/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/21 ORA 19.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 185,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 185,39 |
185,39
|
|
| 02/12/21 | 02/12/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79511337 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 490,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012400022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 100513 del 01/10/2021; 102293 del 06/10/2021; 102352 del 13/10/2021
|
PREGIS SPA | 490,82 |
492,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/21 | 15/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/21 ORA 13.13 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 1123,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 1.123,76 |
1.123,76
|
|
| 15/10/21 | 15/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77836083 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001001000018 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 82983 del 30/08/2021
|
PREGIS SPA | 156,86 |
158,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/10/21 | 06/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77468242 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.035,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 76178 DEL 19/08/2021; 78422 DEL 23/08/2021; 80194 DEL 25/08/2021; 81981 DEL 27/08/2021
|
PREGIS SPA | 1.035,00 |
1.036,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/09/21 | 27/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77050522 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 992,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture 68975 del 10/08/2021, 70041 del 11/08/2021, 71172 del 12/08/2021, 75163 del 18/08/201.26 scalata n/c 2000234828
|
PREGIS SPA | 992,02 |
993,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/09/21 | 02/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/21 ORA 11.45 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA IMP.IN DIV.ORIG 1123,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA | 1.123,64 |
1.123,64
|
|
| 26/08/21 | 26/08/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76039046 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 914,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001016200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 62621/63625/64519
|
PREGIS SPA | 914,79 |
916,54
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/08/21 | 13/08/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 13.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 750,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 750,66 |
750,66
|
|
| 10/08/21 | 06/08/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 12.35 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 260,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 260,62 |
260,62
|
|
| 20/07/21 | 16/07/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/21 ORA 12.18 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 186,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 186,70 |
186,70
|