| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/22 | 19/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/22 ORA 17.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -149.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800014
FATTURE: 114, 5028
|
CERQUITELLI | 149,80 |
149,80
|
|
| 21/12/22 | 21/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 92388630 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.569,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203935721
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 3.569,19 |
3.570,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/12/22 | 21/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI FABIOVLE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO BIR:2235504109005387 DEL 21.12.22 BIC: BPMOIT22XXX INF:EE: DICEMBRE 22 CAUS: 48X Rif Banca: 0480001000700009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 5.000,00 | ||
| 20/12/22 | 17/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/22 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -21.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500014
FATTURE: 5001
|
CERQUITELLI | 21,51 |
21,51
|
|
| 20/12/22 | 17/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/22 ORA 12.11 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -25.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900009
FATTURE: 207
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 25,76 |
25,76
|
|
| 20/12/22 | 17/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/22 ORA 12.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -142.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027000008
FATTURE: C1 FAP270004312
|
COOP | 142,91 |
142,91
|
|
| 20/12/22 | 18/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/22 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -16.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 16,78 |
16,78
|
|
| 20/12/22 | 18/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/22 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900011
FATTURE: 352301644
|
LIDL 3523 | 46,88 |
46,88
|
|
| 19/12/22 | 19/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:17.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3240056439 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 19/12/22 | 19/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:16.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3213279359 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 156,00 | ||
| 19/12/22 | 19/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:18.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3257701169 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 186,00 | ||
| 19/12/22 | 19/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:17.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3240055499 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 301,50 | ||
| 19/12/22 | 19/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 92871928 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 848,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700002 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 4644121277
|
PARTESA SRL | 848,16 |
849,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/12/22 | 19/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/12/2022 11:18 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317424095 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 19/12/22 | 19/12/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 421963940 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001016700001
FATTURE: AO21057034
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/12/22 | 15/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:14.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3167639969 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 194,50 | ||
| 15/12/22 | 15/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/12/2022 11:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006001893 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 90,00 |
90,00
|
|
| 15/12/22 | 15/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/12/2022 10:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317415606 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002300006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 170,00 |
170,00
|
|
| 13/12/22 | 13/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 05018 ORVIE FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA22121130835875480513899999IT DEL 13.12.22 BIC: PPAYITR1XXX INF:RI: restituzione socio Rif Banca: 0480001013200040
restituzione socio
|
RIGHINI DEBORAHLOCALITA' LE VELETTE 47 05018 ORVIE | 700,00 | ||
| 12/12/22 | 09/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/22 ORA 08.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -8.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012900059
FATTURE: 2791/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 8,30 |
8,30
|
|
| 12/12/22 | 09/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/22 ORA 08.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -24.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400006
FATTURE: 4881
|
CERQUITELLI | 24,00 |
24,00
|
|
| 12/12/22 | 09/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1W7S74YR4 IMP.IN DIV.ORIG -36.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015100014
FATTURE: IT22-AEUI-12942501
|
Amazon.it*1W7S74YR4 | 36,99 |
36,99
|
|
| 12/12/22 | 10/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/12/2022 18:10 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019613 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003300005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 12/12/22 | 12/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:11.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3108047929 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,50 | ||
| 12/12/22 | 12/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:09.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3070600099 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,00 | ||
| 12/12/22 | 12/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:11.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3108047129 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 166,00 | ||
| 12/12/22 | 12/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:10.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3093477749 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 239,00 | ||
| 09/12/22 | 07/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/22 ORA 04.10 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I03627-11909894 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CANVA* I03627-11909894 | 112,19 |
112,19
|
|
| 09/12/22 | 07/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/22 ORA 17.42 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -227.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 227,12 |
227,12
|
|
| 09/12/22 | 09/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:08.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3049243429 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 215,50 | ||
| 09/12/22 | 09/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:08.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3049244279 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 316,00 | ||
| 06/12/22 | 02/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/22 ORA 17.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -10.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600013
FATTURE: C1 FAP270004099
|
COOP | 10,82 |
10,82
|
|
| 06/12/22 | 02/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/22 ORA 16.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -32.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500032
FATTURE: 4813
|
CERQUITELLI | 32,00 |
32,00
|
|
| 06/12/22 | 02/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/22 ORA 09.54 LOC.CARUGATE ESERCENTE : WWW.IKEA.COM IMP.IN DIV.ORIG -65.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100004
FATTURE: EC_2022_1641933
|
WWW.IKEA.COM | 65,00 |
65,00
|
|
| 06/12/22 | 03/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/22 ORA 21.30 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. -0.50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 25,50 |
25,50
|
|
| 06/12/22 | 04/12/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/22 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -87.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200004
FATTURE: C1 FAP270004117
|
COOP | 87,06 |
87,06
|
|
| 05/12/22 | 04/12/22 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-04.12.2022-10.52.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001400001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 600,00 | ||
| 05/12/22 | 05/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2937393179 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 05/12/22 | 05/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:03.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2960107359 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 149,00 | ||
| 05/12/22 | 05/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:04.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2973833229 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 160,00 | ||
| 05/12/22 | 05/12/22 | 10 |
EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
ADDEBITO PER ACQUISTO ASSEGNI CIRCOLARI Rif Banca: 0100839001800040
(10) EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
|
- | 1.300,00 |
1.300,00
|
|
| 05/12/22 | 05/12/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 420049438 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 94,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112022 Rif 28946283999 Rif Banca: 4670001015000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 94,34 |
95,34
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/12/22 | 29/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*1I6FJ2KG4 IMP.IN DIV.ORIG -53.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900009
FATTURE: IT22-AEUI-12396925
|
Amazon.it*1I6FJ2KG4 | 53,00 |
53,00
|
|
| 02/12/22 | 02/12/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/12/2022 18:16 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607516623 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 01/12/22 | 01/12/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 432240170112DDCS480000000000IT DEL 01.12.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2332010552AMX4D502 Rif Banca: 0480001012800010
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2332010552AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 118,42 | ||
| 30/11/22 | 28/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/22 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300011
FATTURE: 2721/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 15,45 |
15,45
|
|
| 30/11/22 | 28/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/11/22 ORA 00.56 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -42.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900005
FATTURE: 22B3908979
|
ARUBA S.P.A. | 42,70 |
42,70
|
|
| 30/11/22 | 30/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 92250738 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004100005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Sesta rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/11/22 | 30/11/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 432232863102DDCS480000000000IT DEL 30.11.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2332005225AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600029
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2332005225AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 85,23 | ||
| 29/11/22 | 25/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/22 ORA 12.09 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 29/11/22 | 25/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/22 ORA 17.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -33.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900003
FATTURE: 4735
|
CERQUITELLI | 33,40 |
33,40
|
|
| 29/11/22 | 25/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/22 ORA 17.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -77.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700028
FATTURE: 352301562
|
LIDL 3523 | 77,83 |
77,83
|
|
| 29/11/22 | 26/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/22 ORA 15.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -76.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500050
FATTURE: 352301566
|
LIDL 3523 | 76,93 |
76,93
|
|
| 29/11/22 | 27/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/22 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -21.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200013
FATTURE: F9/6208
|
EUROSPIN | 21,38 |
21,38
|
|
| 29/11/22 | 27/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/22 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -34.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 34,92 |
34,92
|
|
| 28/11/22 | 28/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:25.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2787914349 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 101,00 | ||
| 28/11/22 | 28/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:26.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2811886629 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 376,50 | ||
| 28/11/22 | 28/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:27.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2826130039 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 488,00 | ||
| 25/11/22 | 22/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -30.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016900004
FATTURE: 22B3836259
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 30,50 |
30,50
|
|
| 25/11/22 | 23/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/11/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *DISCOVERY IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DISCOVERY | 1,99 |
1,99
|
|
| 21/11/22 | 18/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/22 ORA 17.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -14.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500010
FATTURE: 2667/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 14,58 |
14,58
|
|
| 21/11/22 | 18/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/22 ORA 10.24 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -71.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013400030
FATTURE: 80043/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 71,91 |
71,91
|
|
| 21/11/22 | 21/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:19.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2659780139 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 125,00 | ||
| 21/11/22 | 21/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91910031 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300019 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO NOVEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/11/22 | 21/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91910013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Via Garibaldi 10, Novembre 2022
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/11/22 | 21/11/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 417086549 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001016100006
FATTURE: 2022F000785339
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/11/22 | 15/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/22 ORA 13.23 LOC.VITERBO ESERCENTE : CC SRLS IMP.IN DIV.ORIG -29.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600044
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CC SRLS | 29,00 |
29,00
|
|
| 18/11/22 | 16/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*PG9YA8U75 IMP.IN DIV.ORIG -3.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800011
FATTURE: IT22-AEUI-11511303
|
AMZN Mktp IT*PG9YA8U75 | 3,24 |
3,24
|
|
| 17/11/22 | 15/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*IN8AP4W35 IMP.IN DIV.ORIG -22.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001042000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*IN8AP4W35 | 22,91 |
22,91
|
|
| 17/11/22 | 15/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NATURA ORIE IMP.IN DIV.ORIG -99.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001042100008
FATTURE: 608, H/174959
|
PAYPAL *NATURA ORIE | 99,60 |
99,60
|
|
| 17/11/22 | 16/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/22 ORA 01.46 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT * E0400KWGUJ IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001042200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400KWGUJ | 13,60 |
13,60
|
|
| 16/11/22 | 14/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/22 ORA 12.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -107.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001042400004
FATTURE: 352301519
|
LIDL 3523 | 107,16 |
107,16
|
|
| 16/11/22 | 16/11/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 418049025042DDCS480000000000IT DEL 16.11.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2318005200AMX4D502 Rif Banca: 0480001037300028
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2318005200AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 130,81 | ||
| 16/11/22 | 16/11/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305224237041006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293215157 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001037600024
CBILL: N.180109100293215157
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293215157 DA | 468,73 |
468,73
|
|
| 16/11/22 | 16/11/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/11/2022 09:11 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501519353 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 15/11/22 | 11/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/22 ORA 12.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -17.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200020
FATTURE: 310/A, 314/A
|
CASA STORE SRL | 17,10 |
17,10
|
|
| 15/11/22 | 11/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/22 ORA 12.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -137.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700024
FATTURE: C1 FAP270003867
|
COOP | 137,71 |
137,71
|
|
| 15/11/22 | 12/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/22 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -33.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013700022
FATTURE: 4564
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 33,61 |
33,61
|
|
| 15/11/22 | 12/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/22 ORA 16.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -47.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 47,76 |
47,76
|
|
| 15/11/22 | 12/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/22 ORA 10.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -63.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500040
FATTURE: 191
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 63,00 |
63,00
|
|
| 15/11/22 | 12/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/22 ORA 16.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -98.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700042
FATTURE: B-3872
|
EUROSPIN | 98,66 |
98,66
|
|
| 15/11/22 | 13/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/22 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -13.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500030
FATTURE: C1 FAP270003889
|
COOP | 13,10 |
13,10
|
|
| 15/11/22 | 13/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/22 ORA 13.53 LOC.DOWNTOWN TORO ESERCENTE : LOOKA LOGO MAKER IMP.IN DIV.ORIG -83.88 COM. E. -1.68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LOOKA LOGO MAKER | 85,56 |
85,56
|
|
| 14/11/22 | 14/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:14.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2566952819 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 147,00 | ||
| 14/11/22 | 14/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:13.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2553725209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 160,00 | ||
| 14/11/22 | 14/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:14.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2566952129 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.256,00 | ||
| 14/11/22 | 14/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:13.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2553724189 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.574,50 | ||
| 14/11/22 | 14/11/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305224204498006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320145533 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001027900003
CBILL: N.180109100320145533
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100320145533 DA | 51,53 |
51,53
|
|
| 11/11/22 | 11/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91650820 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 786,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 8222, 8223,9340
|
PARTESA SRL | 786,00 |
787,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/11/22 | 11/11/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91639890 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.121,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000800001
Busta paga ottobre e chiusura rapporto
|
EL MOUTAOUAKIL LATIFA | 1.121,37 |
1.123,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/11/22 | 11/11/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/11/2022 13:57 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006009051 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 400,00 |
400,00
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| 10/11/22 | 08/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/22 ORA 12.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -34.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100013
FATTURE: 2614/22
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SUPERMERCATO TODIS | 34,17 |
34,17
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| 10/11/22 | 08/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/22 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -52.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017900006
FATTURE: 4495
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CERQUITELLI 1980 SRL | 52,31 |
52,31
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| 10/11/22 | 08/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *EMPORIOBERT IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017800004
FATTURE: 122363134, FPR 179/22
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PAYPAL *EMPORIOBERT | 80,00 |
80,00
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| 10/11/22 | 08/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -141.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001018000004
FATTURE: 352301503
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LIDL 3523 | 141,91 |
141,91
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| 10/11/22 | 10/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91421989 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 253,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
I rata piano di rientro Codice Utente: 99101301
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SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 253,85 |
255,60
+ 1,75€ comm.
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| 10/11/22 | 10/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91588437 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 305,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 28/2022 DEL 02/11/2022
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IL TAPPEZZIERE ENZO DI FRELLICCA FRANCESCO | 305,00 |
306,75
+ 1,75€ comm.
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| 10/11/22 | 10/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91588244 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 554,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE H/174959 DEL 26/10/2022; H/178970 DEL 01/11/2022
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MAAR SPA | 554,37 |
556,12
+ 1,75€ comm.
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| 09/11/22 | 05/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/22 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -48.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100009
FATTURE: 2583/22
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SUPERMERCATO TODIS | 48,16 |
48,16
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| 09/11/22 | 06/11/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 06/11/22 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 112.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026700021
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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AMZ*Amazon Business IT | 112,44 |