| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/21 | 22/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/21 ORA 15.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 145,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300003
FATTURE: 352301199
|
LIDL 3523 | 145,45 |
145,45
|
|
| 23/11/21 | 23/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79180201 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 350,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001016400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO FATTURA FPR 52/21 del 12/08/2021
|
palmerino traslochi di Distaso Palmerino | 350,00 |
351,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/11/21 | 23/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79180566 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 520,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001014000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO EVENTO 2019
|
ANTEROS PRODUZIONI SRL | 520,00 |
521,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/11/21 | 23/11/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 362554128 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 43,27 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 387973936 209618264 455453382 2021T001175335 1108641985 Rif Banca: 4670001000500005
FATTURE: 2021T001175335
|
WIND-TRE | 43,27 |
44,27
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/11/21 | 21/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/21 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 108,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900001
FATTURE: C1 FAP270003509
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 108,07 |
108,07
|
|
| 23/11/21 | 21/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/21 ORA 17.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 19,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 19,54 |
19,54
|
|
| 23/11/21 | 21/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/11/21 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 53,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000003
FATTURE: C1 FAP270003514
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 53,03 |
53,03
|
|
| 22/11/21 | 22/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79125557 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001029000003 Rif Cliente: NROSUPCBI
COMPETENZE PROFESSIONALI CDL
|
BARTOLOZZI SIMONE | 210,00 |
211,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/11/21 | 22/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.318,50 | ||
| 22/11/21 | 19/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/21 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 14,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200005
FATTURE: 1896/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 14,30 |
14,30
|
|
| 22/11/21 | 18/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/21 ORA 16.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 123,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000003
FATTURE: C1 FAP270003479
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 123,83 |
123,83
|
|
| 22/11/21 | 21/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 619,00 | ||
| 22/11/21 | 22/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 477,50 | ||
| 22/11/21 | 22/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 740,00 | ||
| 22/11/21 | 22/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 538,00 | ||
| 22/11/21 | 22/11/21 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001026700003
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 491,00 |
491,00
|
|
| 22/11/21 | 19/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/21 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200009
FATTURE: 352301185
|
LIDL 3523 | 49,90 |
49,90
|
|
| 22/11/21 | 18/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/21 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 156,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 156,50 |
156,50
|
|
| 22/11/21 | 19/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/21 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 35,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037000007
FATTURE: C1 FAP270003484
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 35,86 |
35,86
|
|
| 22/11/21 | 19/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/11/21 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 91,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800002
FATTURE: 97
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 91,05 |
91,05
|
|
| 19/11/21 | 19/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/11/2021 12:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607500714 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 19/11/21 | 17/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/11/21 ORA 10.10 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 163,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400006
FATTURE: 76832/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 163,10 |
163,10
|
|
| 19/11/21 | 16/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/21 ORA 09.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG 48,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039200007
FATTURE: 2/567
|
CASA DEL COLORE | 48,96 |
48,96
|
|
| 18/11/21 | 16/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/21 ORA 00.47 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400GGG94> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400GGG94> | 13,60 |
13,60
|
|
| 18/11/21 | 16/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/21 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 245,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 245,00 |
245,00
|
|
| 18/11/21 | 16/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*O601S8NG5 IMP.IN DIV.ORIG 9,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*O601S8NG5 | 9,40 |
9,40
|
|
| 17/11/21 | 17/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78986275 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 775,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036800017 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo Impegno cliente n 1.281 del 05112021
|
ARTMENU FACTORY SRL | 775,00 |
775,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 17/11/21 | 17/11/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305210191098006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134754477 DA DIGITAL BANKING Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001036600008
CBILL: N.180109100134754477
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134754477 DA | 468,76 |
468,76
|
|
| 17/11/21 | 15/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/21 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG 30,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400003
FATTURE: 21B3350265
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 30,50 |
30,50
|
|
| 17/11/21 | 15/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/21 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG 35,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300003
FATTURE: 2/565
|
CASA DEL COLORE | 35,04 |
35,04
|
|
| 17/11/21 | 15/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/21 ORA 12.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 29,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300008
FATTURE: 557/A
|
PM ORTE SRL | 29,95 |
29,95
|
|
| 17/11/21 | 15/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/11/21 ORA 13.13 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 1123,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PREGIS SPA - TE | 1.123,76 |
1.123,76
|
|
| 16/11/21 | 16/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78956555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 415,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001001600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture 4644073112,4644075417, 4644075676
|
PARTESA SRL | 415,21 |
416,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/11/21 | 16/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/11/2021 18:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121527 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 16/11/21 | 16/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/11/2021 10:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317421458 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 16/11/21 | 14/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/11/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*K466L0Q25 IMP.IN DIV.ORIG 20,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*K466L0Q25 | 20,49 |
20,49
|
|
| 16/11/21 | 13/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/21 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 43,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300001
FATTURE: 352301167
|
LIDL 3523 | 43,88 |
43,88
|
|
| 16/11/21 | 16/11/21 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001036200043
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 189,00 |
189,00
|
|
| 15/11/21 | 15/11/21 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78922039 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 652,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001014800005
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 652,35 |
654,10
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/11/21 | 12/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/21 ORA 08.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG 259,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100011
FATTURE: 2/559
|
CASA DEL COLORE | 259,16 |
259,16
|
|
| 15/11/21 | 13/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/21 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 31,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200007
FATTURE: 553/A
|
PM ORTE SRL | 31,82 |
31,82
|
|
| 15/11/21 | 12/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/21 ORA 09.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 247,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000003
FATTURE: 5075
|
CERQUITELLI | 247,51 |
247,51
|
|
| 15/11/21 | 12/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/11/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*3P6T83J35 IMP.IN DIV.ORIG 32,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100004
FATTURE: IT21-AEUI-9356152
|
Amazon.it*3P6T83J35 | 32,10 |
32,10
|
|
| 15/11/21 | 13/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/21 ORA 12.52 LOC.DOWNTOWN TORO ESERCENTE: LOOKA LOGO MAKER IMP.IN DIV.ORIG 83,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LOOKA LOGO MAKER | 83,88 |
83,88
|
|
| 15/11/21 | 11/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/21 ORA 14.27 LOC.INTERNET ESERCENTE: Wbx Srl IMP.IN DIV.ORIG 216,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700004
FATTURE: W10000013298
|
Wbx Srl | 216,15 |
216,15
|
|
| 15/11/21 | 11/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/21 ORA 12.37 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 222,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800003
FATTURE: 2021/0020999
|
VINO.COM | 222,60 |
222,60
|
|
| 15/11/21 | 11/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/21 ORA 08.08 LOC.NAPOLI ESERCENTE: SP* FERMENTO24 IMP.IN DIV.ORIG 231,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026800003
FATTURE: 187
|
SP* FERMENTO24 | 231,00 |
231,00
|
|
| 15/11/21 | 11/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/11/21 ORA 14.45 LOC.MILANO ESERCENTE: CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG 308,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400007
FATTURE: FT/14984
|
CALLMEWINE | 308,10 |
308,10
|
|
| 12/11/21 | 15/11/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001024600002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 7,13 |
7,13
|
|
| 12/11/21 | 15/11/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001025100005
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 199,82 |
199,82
|
|
| 12/11/21 | 12/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 12/11/2021 19:10 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504727041 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 11/11/21 | 11/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78756397 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 359,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura 121 del 31/08/2021 pagamento fattura 167 del 31/10/2021
|
Peletti Augusto | 359,09 |
360,84
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/11/21 | 11/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78798452 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 855,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001027600007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Anno di imposta 2020 saldo contabilita prima nota Bilancio CEE 2020
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 855,04 |
856,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/11/21 | 09/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/21 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 253,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 253,40 |
253,40
|
|
| 11/11/21 | 09/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/21 ORA 19.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 35,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 35,14 |
35,14
|
|
| 11/11/21 | 08/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/11/21 ORA 19.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 64,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 64,15 |
64,15
|
|
| 11/11/21 | 09/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/21 ORA 17.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: HERTZ CEK SRL IMP.IN DIV.ORIG 169,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100011
FATTURE: 430
|
HERTZ CEK SRL | 169,60 |
169,60
|
|
| 11/11/21 | 09/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/21 ORA 11.05 LOC.TRENTO ESERCENTE: WWW.DOLOMITIENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG 737,21 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.DOLOMITIENERGIA.IT | 737,21 |
737,21
|
|
| 11/11/21 | 10/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/21 ORA 12.56 LOC.31653853515 ESERCENTE: Treb Horecalinnen IMP.IN DIV.ORIG 598,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Treb Horecalinnen | 598,00 |
598,00
|
|
| 10/11/21 | 10/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78745038 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 462,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001003300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento preventivo 1489 del 10/11/2021
|
BROS SRL | 462,62 |
464,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78657166 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 96,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 347/C del 05/10/2021
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 96,00 |
96,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78662980 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001003900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 44 del 24/09/2021
|
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S. | 219,60 |
221,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78663339 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001003600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento affitto via garibaldi settembre ottobre 2019
|
DAMASSO LUCIANO | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78646832 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.055,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
RATEIZZO 550023502 25/06/2021 20/09/2021
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 2.055,00 |
2.056,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78658069 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 6.626,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024300003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO AVVISO PARCELLA Anno di imposta 2018; Anno di imposta 2019; Anno imposta 2020 - solo registraz. Contabili fatt. e corr.
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 6.626,56 |
6.628,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/11/21 | 07/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/11/21 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 46,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700002
FATTURE: 544/A
|
PM ORTE SRL | 46,59 |
46,59
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/11/2021 18:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507122059 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 09/11/21 | 06/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/11/21 ORA 16.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 50,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900001
FATTURE: 352301149
|
LIDL 3523 | 50,45 |
50,45
|
|
| 09/11/21 | 09/11/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AGENZIA DELLE ENTRATEMEF-Via Del Giorgio ne 159-ROMA-ITAL FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0100062990913511480324003240IT DEL 09.11.21 BIC: BITAITRRXXX INF:RI: /BENEF/RIMBORSO IVA 2020 ANNUALE - COD.FISC. 01605530557 Rif Banca: 0480001026000001
/BENEF/RIMBORSO IVA 2020 ANNUALE - COD.FISC. 01605530557
|
AGENZIA DELLE ENTRATEMEF-Via Del Giorgio ne 159-ROMA-ITAL | 22.995,46 | ||
| 08/11/21 | 08/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78565329 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036400034 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 146/2019 DEL 09/08/2019 E 150/2019 DEL 29/08/2019
|
DAMASSO LUCIANO | 219,00 |
220,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/11/21 | 08/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 08/11/2021 17:29 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 654607524257 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700019
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 800,00 |
800,00
|
|
| 08/11/21 | 04/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*3S9UU7IK5 IMP.IN DIV.ORIG 174,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600002
FATTURE: IT21-AEUI-9069180
|
Amazon.it*3S9UU7IK5 | 174,24 |
174,24
|
|
| 08/11/21 | 05/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/21 ORA 13.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 60,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200013
FATTURE: C1 FAP270003339
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 60,39 |
60,39
|
|
| 08/11/21 | 08/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 183,00 | ||
| 08/11/21 | 05/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/21 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 62,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800003
FATTURE: 93
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 62,13 |
62,13
|
|
| 08/11/21 | 08/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 443,50 | ||
| 08/11/21 | 06/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/11/21 ORA 01.00 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE: UDEMY: ONLINE COURSES IMP.IN DIV.ORIG 12,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UDEMY: ONLINE COURSES | 12,00 |
12,00
|
|
| 08/11/21 | 06/11/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 06/11/21 ORA 10.18 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001015300001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 08/11/21 | 06/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/11/21 ORA 13.40 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE: UDEMY: ONLINE COURSES IMP.IN DIV.ORIG 71,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UDEMY: ONLINE COURSES | 71,99 |
71,99
|
|
| 08/11/21 | 07/11/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/11/2021 18:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006011190 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016000006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 08/11/21 | 08/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 142,50 | ||
| 08/11/21 | 08/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,00 | ||
| 08/11/21 | 07/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 96,00 | ||
| 05/11/21 | 05/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78537091 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 332,15 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038400004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto ordine n 1.281 del 05/11/2021
|
ARTMENU FACTORY SRL | 332,15 |
332,90
+ 0,75€ comm.
|
|
| 05/11/21 | 05/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78507225 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: SIACBD6K Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
RESTITUZIONE PRESTITO SOCIO
|
Cassarino Renato | 500,00 |
500,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 05/11/21 | 03/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*XF45Z1WV5 IMP.IN DIV.ORIG 11,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*XF45Z1WV5 | 11,84 |
11,84
|
|
| 05/11/21 | 03/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/21 ORA 12.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 60,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100001
FATTURE: 538/A
|
PM ORTE SRL | 60,06 |
60,06
|
|
| 04/11/21 | 04/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78463285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: SIACBD6K Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012500012 Rif Cliente: NROSUPCBI
RESTITUZIONE PRESTITO SOCIO
|
Cassarino Renato | 500,00 |
500,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 04/11/21 | 04/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78498095 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.031,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013200012 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 74667; 77018; 78378; 79319; 79341; 82726; 83414; 83416; 83427; 85607
|
FORMASAL SRL | 1.031,38 |
1.033,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 04/11/21 | 01/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/21 ORA 10.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 80,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 80,32 |
80,32
|
|
| 04/11/21 | 30/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/21 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AZ.AGRICOLA GREEN PARK IMP.IN DIV.ORIG 48,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000002
FATTURE: FA-134/A/AGR
|
AZ.AGRICOLA GREEN PARK | 48,90 |
48,90
|
|
| 04/11/21 | 01/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/21 ORA 17.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 21,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 21,27 |
21,27
|
|
| 04/11/21 | 03/11/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024100048
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 31,64 |
31,64
|
|
| 04/11/21 | 15/11/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024300023
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/11/21 | 03/11/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78362730 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001000600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento affitto novembre Via Garibaldi 10 Orvieto
|
GIANNI MOSCONI | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/11/21 | 01/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/21 ORA 17.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 126,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200003
FATTURE: C1 FAP270003297
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 126,29 |
126,29
|
|
| 03/11/21 | 01/11/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/21 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 101,57 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400003
FATTURE: C1 FAP270003294
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 101,57 |
101,57
|
|
| 02/11/21 | 02/11/21 | 31 |
EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
CRED : AZ.AGR.PODERE PERETO DI RIF.FATT : FATT.2483 DEL 17 09 21 NUM.EFFETTO : 5556208925 RIF.OP.: 0839001800038 Caus Interna: 32 Rif Banca: 0320839001800038
(31) EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
|
- | 110,95 |
110,95
|
|
| 02/11/21 | 31/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/21 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 48,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100011
FATTURE: 352301131
|
LIDL 3523 | 48,82 |
48,82
|
|
| 02/11/21 | 31/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/21 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 70,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200033
FATTURE: C1 FAP270003276
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 70,33 |
70,33
|