| ID | Data / Stato | Distinta | Beneficiario / Descrizione | Netto | Comm. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 18/08/2020 - 18/08/2020 ORDINATA | 63565042 |
Biosystem di Silvio Di Franceschi
ACCONTO FT 630;721;934
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 334 | 18/08/2020 - 18/08/2020 ORDINATA | 63565215 |
AUGUSTO PELETTI
SALDO FATTURE 385 DEL 11/08/2020, 390 DEL 12/08/2020, 397 DEL 16/08/2020 401 DEL 18/08/2020
✏️
|
404,54 € | 1,75 € | 406,29 € |
| 336 | 17/08/2020 - 17/08/2020 ORDINATA | 63538650 |
MACELLERIA DI ORVIETO
SALDO FT 127/19 DEL 26/10/2019
✏️
|
502,10 € | 1,75 € | 503,85 € |
| 337 | 17/08/2020 - 17/08/2020 ORDINATA | 63533458 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO MAGGIO 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 339 | 12/08/2020 - 12/08/2020 ORDINATA | 63449112 |
Dolomiti Energia
Codice Partner: 20161522 Numero Avviso: 3135732020161522 Data emissione: 10/08/2020
✏️
|
307,40 € | 1,75 € | 309,15 € |
| 338 | 12/08/2020 - 12/08/2020 ORDINATA | 63449358 |
Dolomiti Energia S.p.A.
per conto di Deborah RIghini codice cliente 20162072 prima rata rateizzazione
✏️
|
425,00 € | 1,75 € | 426,75 € |
| 340 | 10/08/2020 - 10/08/2020 ORDINATA | 63369421 |
EUROSERVICE SRL
ACCONTO PRATICA BU502121412020 PROT. N18090663 DRUNKBAR SRLS
✏️
|
100,00 € | 1,75 € | 101,75 € |
| 341 | 06/08/2020 - 06/08/2020 ORDINATA | 63246593 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTI MARZO E APRILE 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
3.000,00 € | 1,75 € | 3.001,75 € |
| 342 | 08/07/2020 - 08/07/2020 ORDINATA | 62140508 |
FIRE SPA
CAUSALE 278823396 DRUNKBAR SRLS
✏️
|
50,50 € | 1,75 € | 52,25 € |
| 344 | 24/06/2020 - 24/06/2020 ORDINATA | 61648858 |
MOSCATELLI ENRICO & C SNC
SALDO FATTURA 2203/20 DEL 06/06/2020
✏️
|
46,24 € | 1,75 € | 47,99 € |
| 343 | 24/06/2020 - 24/06/2020 ORDINATA | 61651875 |
Dolomiti Energia S.p.A.
CODICE CLIENTE 20161522
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 345 | 27/02/2020 - 27/02/2020 ORDINATA | 58355693 |
COMUNE DI ORVIETO
TOSAP ANNO 2019
✏️
|
793,00 € | 1,75 € | 794,75 € |
| 346 | 20/02/2020 - 20/02/2020 ORDINATA | 58145654 |
Urbani Tartufi Srl
acconto pratica 12258 ft FV1901222, FV1901655, FV1902603
✏️
|
205,00 € | 1,75 € | 206,75 € |
| 347 | 27/01/2020 - 27/01/2020 ORDINATA | 57232114 |
GIANNI MOSCONI
SALDO AFFITTI 2019
✏️
|
12.000,00 € | 1,75 € | 12.001,75 € |
| 348 | 13/01/2020 - 13/01/2020 ORDINATA | 56779306 |
SIMONE FREDDI
saldo fattura nr. 3 del 08/01/2020
✏️
|
61,00 € | 1,75 € | 62,75 € |
| 349 | 02/01/2020 - 02/01/2020 SCARTATA | 56473500 |
GIANNI MOSCONI
SALDO AFFITTI 2019
✏️
|
12.000,00 € | - | 12.000,00 € |
| 350 | 23/12/2019 - 23/12/2019 ORDINATA | 56269190 |
ANTEROS PRODUZIONI SRL
saldo ft 66 del 12-12-2019
✏️
|
440,00 € | 1,75 € | 441,75 € |
| 351 | 17/12/2019 - 17/12/2019 ORDINATA | 56009931 |
VOLA SERVICE SRL
SALDO FATTURA 10/00 DEL 14/02/2019
✏️
|
244,00 € | 1,75 € | 245,75 € |
| 353 | 15/12/2019 - 15/12/2019 ORDINATA | 55883227 |
OLEIFICIO CECCI S.N.C. DI CECCI VINCENZO E CECCI SIRO
SALDO FATTURE 32,39 E 37
✏️
|
205,40 € | 0,75 € | 206,15 € |
| 352 | 15/12/2019 - 15/12/2019 ORDINATA | 55883299 |
Dott. Emiliano Pietrosante
Pagamento avviso parcella 131 del 14/12/2019
✏️
|
427,52 € | 1,75 € | 429,27 € |
| 355 | 31/10/2019 - 31/10/2019 ORDINATA | 54246449 |
FOGLIO GIALLO DI SIMONE FREDDI
SALDO FATTURA 302 DEL 02/10/2019
✏️
|
359,90 € | - | 359,90 € |
| 354 | 31/10/2019 - 31/10/2019 ORDINATA | 54247360 |
GIANNI MOSCONI
Saldo pagamento affitto giugno 2019
✏️
|
1.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 356 | 27/10/2019 - 27/10/2019 ORDINATA | 54081355 |
FCA BANK SPA
SALDO PAGAMENTO RATA 7106207
✏️
|
306,68 € | - | 306,68 € |
| 357 | 27/09/2019 - 27/09/2019 ORDINATA | 53076603 |
FCA BANK SPA
PER CONTO DI RENATO CASSARINO COPERTURA CANONE SCAD 22/08 CONTRATTO 7106207
✏️
|
1.006,00 € | 1,75 € | 1.007,75 € |
| 358 | 12/09/2019 - 12/09/2019 ORDINATA | 52611087 |
GIANNI MOSCONI
secondo acconto affitto mese giugno 2019 via garibaldi 10
✏️
|
600,00 € | 1,75 € | 601,75 € |
| 359 | 10/09/2019 - 10/09/2019 ORDINATA | 52500383 |
GIANNI MOSCONI
pagamento affitti via garibaldi 10 saldo aprile e maggio 2019
✏️
|
3.400,00 € | 1,75 € | 3.401,75 € |
| 360 | 03/09/2019 - 03/09/2019 ORDINATA | 52219876 |
Dott. Emiliano Pietrosante
ACCONTO CONSULENZA 2018
✏️
|
320,64 € | 1,75 € | 322,39 € |
| 362 | 02/09/2019 - 02/09/2019 ORDINATA | 52173684 |
ING BANK
PER CONTO DI DEBORAH RIGHINI RESTITUZIONE
✏️
|
653,00 € | 1,75 € | 654,75 € |
| 361 | 02/09/2019 - 02/09/2019 ORDINATA | 52183135 |
ING BANK
PER CONTO DI DEBORAH RIGHINI RESTITUZIONE PRESTITO N 10100276202
✏️
|
650,00 € | 1,75 € | 651,75 € |
| 363 | 26/08/2019 - 26/08/2019 ORDINATA | 52001533 |
Dott. Emiliano Pietrosante
AVVISO PARCELLA del 27 novembre 2018
✏️
|
223,70 € | 1,75 € | 225,45 € |
| 364 | 26/08/2019 - 26/08/2019 ORDINATA | 51985377 |
FCA Bank S.p.A.
Per conto Renato Cassarino causale 7106207
✏️
|
1.447,56 € | 1,75 € | 1.449,31 € |
| 365 | 09/08/2019 - 09/08/2019 ORDINATA | 51721812 |
EUROSERVICE ENEL
PER CONTO DI RENATO CASSARINO 16958775
✏️
|
250,00 € | 1,75 € | 251,75 € |
| 366 | 05/08/2019 - 05/08/2019 ORDINATA | 51474654 |
GIANPAOLO UBALDINI
PAGAMENTO SOGGIORNO DAL 20 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019
✏️
|
921,00 € | 1,75 € | 922,75 € |
| 367 | 01/08/2019 - 01/08/2019 ORDINATA | 51378072 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
Acconto trasloco Orvieto
✏️
|
200,00 € | 1,75 € | 201,75 € |
| 368 | 23/07/2019 - 23/07/2019 ORDINATA | 51011968 |
Lavanderia Orvietana S.N.C.
saldo fatture 1293 e 83
✏️
|
186,66 € | 1,75 € | 188,41 € |
| 370 | 22/07/2019 - 22/07/2019 ORDINATA | 50957846 |
ING BANK
Per conto di Deborah Righini
✏️
|
250,00 € | 1,75 € | 251,75 € |
| 369 | 22/07/2019 - 22/07/2019 ORDINATA | 50958095 |
Andrea Monaco
SALDO PRESTAZIONE GENNAIO 2019
✏️
|
334,00 € | 1,75 € | 335,75 € |
| 371 | 22/07/2019 - 22/07/2019 ORDINATA | 50956041 |
FCA BANK SPA
CODICE CONTRATTO 7106207 PER CONTO DI RENATO CASSARINO
✏️
|
1.001,47 € | 1,75 € | 1.003,22 € |
| 372 | 15/07/2019 - 15/07/2019 ORDINATA | 50758798 |
ENEL ENERGIA SPA SEDE VIA DEL CORSO ROMA
PAGAMENTO FATTURA DEL 07 06 2019 003035748299
✏️
|
1.068,55 € | 1,75 € | 1.070,30 € |
| 373 | 24/06/2019 - 24/06/2019 ORDINATA | 50005779 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO MARZO 2019 E ACCONTO AFFITTO APRILE 2019 VIA GARIBALDI 10
✏️
|
3.000,00 € | 1,75 € | 3.001,75 € |
| 375 | 19/06/2019 - 19/06/2019 ORDINATA | 49929910 |
ING BANK
10100133189
✏️
|
180,84 € | 1,75 € | 182,59 € |
| 374 | 19/06/2019 - 19/06/2019 ORDINATA | 49929993 |
ING BANK
10100276202
✏️
|
356,36 € | 1,75 € | 358,11 € |
| 378 | 06/06/2019 - 06/06/2019 ORDINATA | 49530204 |
STEFANONI F.LLI DI STEFANONI MAURO & C. SOC. S. AGRICOLA
SALDO FT 203 DEL 05/06/2019
✏️
|
181,26 € | 0,75 € | 182,01 € |
| 376 | 06/06/2019 - 06/06/2019 ORDINATA | 49538963 |
Emporio Musicale Rent s.r.l.
saldo FATTURA nr. 4/2019 del 01/03/2019
✏️
|
732,00 € | 0,75 € | 732,75 € |
| 377 | 06/06/2019 - 06/06/2019 ORDINATA | 49532539 |
FCA Bank S.p.A.
Rata 12 Fattura canone p 22/05/2019 JEEP NEW CHEROKEE Targa FN474ME
✏️
|
999,31 € | 1,75 € | 1.001,06 € |
| 379 | 28/05/2019 - 28/05/2019 ORDINATA | 49255108 |
drunk bar srls
restituzione prestito
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 380 | 28/05/2019 - 28/05/2019 ORDINATA | 49254817 |
OLEIFICIO CECCI S.N.C. DI CECCI VINCENZO E CECCI SIRO
SALDO FT 4 DEL 25/02/2019 E FT 11 DEL 11/04/2019
✏️
|
132,60 € | 0,75 € | 133,35 € |
| 381 | 27/05/2019 - 27/05/2019 ORDINATA | 49234310 |
Green Line srl
SALDO FATTURA 196 DEL 16/05/2019
✏️
|
95,16 € | 0,75 € | 95,91 € |
| 383 | 27/05/2019 - 27/05/2019 ORDINATA | 49234098 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
SALDO TRASLOCO
✏️
|
200,00 € | 1,75 € | 201,75 € |
| 382 | 27/05/2019 - 27/05/2019 ORDINATA | 49234217 |
FABIO FOCHESATO
ACCONTO FT 35/18 DEL 31 DICEMBRE 2018
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 384 | 20/05/2019 - 20/05/2019 ORDINATA | 49083673 |
deborah righini
restituzione prestito soci
✏️
|
475,00 € | 1,75 € | 476,75 € |
| 385 | 20/05/2019 - 20/05/2019 ORDINATA | 49078173 |
telecom italia spa
1 rata contratto 888010472310 piano rate della fattura 7X1900396961
✏️
|
246,00 € | 1,75 € | 247,75 € |
| 386 | 03/05/2019 - 03/05/2019 ORDINATA | 48632397 |
TUTTOGAS S.P.A
PER CONTO DI RENATO CASSARINO LOCALITA' CANALE 45
✏️
|
161,41 € | 1,75 € | 163,16 € |
| 387 | 09/04/2019 - 09/04/2019 ORDINATA | 48032999 |
FCA Bank S.p.A.
Per Cont di Renato Cassarino pagamento Codice Contratto 7106207 FCA BANK Spa
✏️
|
951,53 € | 1,75 € | 953,28 € |
| 388 | 25/03/2019 - 25/03/2019 ORDINATA | 47622914 |
Gestione Cavi Roma srl
Nota di Credito n.01/2019
✏️
|
500,00 € | 1,75 € | 501,75 € |
| 389 | 20/03/2019 - 20/03/2019 ORDINATA | 47541285 |
DRUNKBAR SRLS
TRASFERIMENTO
✏️
|
700,00 € | 15,00 € | 715,00 € |
| 390 | 10/03/2019 - 10/03/2019 ORDINATA | 47260661 |
TUTTOGAS S.P.A.
I rata debito Renato Cassarino Loc. Canale 43
✏️
|
161,41 € | 1,75 € | 163,16 € |
| 391 | 15/02/2019 - 15/02/2019 ORDINATA | 46707143 |
URBANI TARTUFI
SALDO FATTURE FV1802538 DEL 10/08/2018 E FV1803318 12/10/2018
✏️
|
828,50 € | - | 828,50 € |
| 392 | 14/02/2019 - 14/02/2019 ORDINATA | 46671660 |
SOCIETA' AGRICOLA PAN DI LA BARBERA E RABITTI
saldo fatture 139 del 07 giugno e 263 del 07 settembre 2018
✏️
|
72,80 € | - | 72,80 € |
| 395 | 12/02/2019 - 12/02/2019 ORDINATA | 46592426 |
TELECOM ITALIA SPA
SALDO FATTURA 8N00280466 DEL 05 OTTOBRE 2018
✏️
|
70,85 € | - | 70,85 € |
| 394 | 12/02/2019 - 12/02/2019 ORDINATA | 46606627 |
LAVANDERIA ORVIETANA
SALDO FATTURE 982 DEL 30 SETTEMBRE 2018 E 1090 DEL 31 OTTOBRE 2018
✏️
|
947,94 € | - | 947,94 € |
| 393 | 12/02/2019 - 12/02/2019 ORDINATA | 46608067 |
BIO SYSTEM
SALDO FATTURE 1050DEL 10 OTTOBRE 2018 E 1264 DEL 30 NOVEMBRE 2018
✏️
|
118,34 € | - | 118,34 € |
| 397 | 08/02/2019 - 08/02/2019 ORDINATA | 46508868 |
GIANNI MOSCONI
Affitto Dicembre VIa Garibaldi 10 Orvieto
✏️
|
2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 396 | 08/02/2019 - 08/02/2019 ORDINATA | 46511013 |
DAMASSO LUCIANO
PAGAMENTO AFFITTO SETTEMBRE OTTOBRE VIA GARIBALDI 7 ORVIETO
✏️
|
1.700,00 € | - | 1.700,00 € |
| 398 | 07/02/2019 - 07/02/2019 ORDINATA | 46484957 |
DEPA SRL
Conferma ordine 100 del 07/02/2019
✏️
|
218,38 € | - | 218,38 € |
| 399 | 05/02/2019 - 05/02/2019 ORDINATA | 46412835 |
Fabrizio Russo
SALDO ACQUISTO
✏️
|
180,00 € | - | 180,00 € |
| 400 | 28/01/2019 - 28/01/2019 SCARTATA | 46188202 |
AZZURRA DANIELLI
SALDO FT 13 DEL 24/12/2018
✏️
|
244,00 € | - | 244,00 € |
| 401 | 09/01/2019 - 09/01/2019 ORDINATA | 45768770 |
Silva Santos Lucilaine
saldo mese novembre
✏️
|
260,00 € | - | 260,00 € |
| 402 | 27/12/2018 - 27/12/2018 ORDINATA | 45512713 |
Creitalia Group s.n.c.
Saldo Fattura 236 del 19/11/2018
✏️
|
366,00 € | - | 366,00 € |
| 403 | 24/12/2018 - 24/12/2018 ORDINATA | 45481287 |
Silva Santos Lucilaine
Prestazione mese di novembre 2018
✏️
|
240,00 € | - | 240,00 € |
| 404 | 18/12/2018 - 18/12/2018 ORDINATA | 45304195 |
GIANNI MOSCONI
Affitto Novembre via Garibaldi 10 Orvieto
✏️
|
2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 405 | 14/12/2018 - 14/12/2018 ORDINATA | 45210015 |
Nicola Petrangeli
Saldo prestazione agosto 2018
✏️
|
100,00 € | - | 100,00 € |
| 407 | 14/12/2018 - 14/12/2018 ORDINATA | 45192421 |
JOLANDA DE COLò SPA
SALDO FT 34083 DEL 03/10/2018 E N/C 3085 DEL 09/10/2018
✏️
|
188,30 € | - | 188,30 € |
| 406 | 14/12/2018 - 14/12/2018 ORDINATA | 45192938 |
AUGUSTO PELETTI
SALDO FT 738/2018 DEL 20/09/2018 FT 812/2018 DEL 18/10/2018 FT 831/2018 DEL 25/10/2018
✏️
|
123,38 € | - | 123,38 € |
| 408 | 23/11/2018 - 23/11/2018 ORDINATA | 44597857 |
VALEPROG DI VALERIO NEGRI
Pagamento modifiche programma timbrature per DRUNKBAR srls Orvieto
✏️
|
97,60 € | - | 97,60 € |
| 410 | 20/11/2018 - 20/11/2018 ORDINATA | 44529424 |
Andrea Maggi
PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE OTTOBRE 2018
✏️
|
365,00 € | - | 365,00 € |
| 409 | 20/11/2018 - 20/11/2018 ORDINATA | 44529645 |
LAVANDERIA ORVIETANA
SALDO FT 1/866 DEL 31/08/2018
✏️
|
417,85 € | - | 417,85 € |
| 411 | 19/11/2018 - 19/11/2018 ORDINATA | 44500413 |
Green Line srl
SALDO FT 459 DEL 19/11/2018
✏️
|
54,90 € | - | 54,90 € |
| 412 | 17/11/2018 - 17/11/2018 ORDINATA | 44479369 |
Silva Santos Lucilaine
COLLABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
✏️
|
1.200,00 € | - | 1.200,00 € |
| 414 | 10/11/2018 - 12/11/2018 ORDINATA | 44271509 |
Beatrice Pelliccia
PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI OTTOBRE
✏️
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600,00 € | - | 600,00 € |
| 413 | 10/11/2018 - 10/11/2018 ORDINATA | 44271541 |
Gregorio Misciattelli
PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI OTTOBRE 2018
✏️
|
600,00 € | - | 600,00 € |
| 418 | 06/11/2018 - 06/11/2018 ORDINATA | 44129079 |
OLEIFICIO CECCI SNC
Saldo ft 34/2018,51/2018,113/2018
✏️
|
283,92 € | - | 283,92 € |
| 417 | 06/11/2018 - 06/11/2018 ORDINATA | 44153997 |
TIPOGRAFIA MARSILI
SALDO FT 149 DEL 03/08/2018 E FT 185 DEL 29/09/2018
✏️
|
170,80 € | - | 170,80 € |
| 416 | 06/11/2018 - 06/11/2018 ORDINATA | 44154312 |
MENUTECH
SALDO FT 130,147 E 164
✏️
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89,48 € | - | 89,48 € |
| 415 | 06/11/2018 - 06/11/2018 ORDINATA | 44154539 |
URBANI TARTUFI SRL CON SOCIO UNICO
SALDO FT FV1802284
✏️
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300,00 € | - | 300,00 € |
| 419 | 31/10/2018 - 31/10/2018 ORDINATA | 44021790 |
drunkbsr srls
✏️
|
800,00 € | - | 800,00 € |
| 421 | 25/10/2018 - 25/10/2018 ORDINATA | 43889162 |
ASPIR MECC SNC
SALDO FT 108 DEL 16/06/2018
✏️
|
439,20 € | - | 439,20 € |
| 420 | 25/10/2018 - 25/10/2018 ORDINATA | 43891238 |
Creitalia Group s.n.c.
SALDO FATTURA 175 DEL 24/07/2018
✏️
|
146,40 € | - | 146,40 € |
| 422 | 19/10/2018 - 19/10/2018 ORDINATA | 43798384 |
URBANI TARTUFI SRL CON SOCIO UNICO
Acconto fattura FV1802284 del 24/07/2018
✏️
|
339,00 € | - | 339,00 € |
| 424 | 17/10/2018 - 17/10/2018 ORDINATA | 43735199 |
SELJMANI SHPEND
ACCONTO STIPENDIO SETTEMBRE 2018
✏️
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800,00 € | - | 800,00 € |
| 423 | 17/10/2018 - 18/10/2018 ORDINATA | 43735459 |
VALENTINA MAZZINI
ACCONTO STIPENDIO SETTEMBRE 2018
✏️
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1.200,00 € | - | 1.200,00 € |
| 426 | 10/10/2018 - 10/10/2018 ORDINATA | 43550799 |
RICERCATEZZE di Gaia Saccoccio
SALDO FATTURE 45 DEL 03/07/2018, 46 DEL 06/09/2018 E 48 DEL 08/09/2018
✏️
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493,48 € | - | 493,48 € |
| 425 | 10/10/2018 - 10/10/2018 ORDINATA | 43550889 |
ING. ENRICO GIORGINI
SALDO ONORARIO RELAZIONE E GRAFICI PER ASL
✏️
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534,40 € | 1,75 € | 536,15 € |
| 428 | 05/10/2018 - 05/10/2018 ORDINATA | 43420668 |
ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA
saldo notula 72 del 05/09/2018
✏️
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770,00 € | - | 770,00 € |
| 427 | 05/10/2018 - 10/10/2018 ORDINATA | 43424446 |
Chiara Irene Achilli
saldo fatture 118/2018 del 05/06/2018,136/2018 del 23/06/2018, 139/2018 del 30/06/2018, 190/2018 del 30/07/2018
✏️
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238,09 € | - | 238,09 € |
| 430 | 24/09/2018 - 24/09/2018 ORDINATA | 43110299 |
lavanderia orvietana
saldo ft 633 e 751
✏️
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521,50 € | - | 521,50 € |
| 429 | 24/09/2018 - 26/09/2018 ORDINATA | 43110654 |
CO.GE.S.T.A. A R.L.
saldo ESTRATTO CONTO PRESTAZIONI/RIMBORSI AL 27/08/2018
✏️
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707,60 € | - | 707,60 € |
| 435 | 17/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42990729 |
VOLA SERVICE SRL
SALDO FATTURA 161/00 DEL 01/09/2018
✏️
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183,00 € | - | 183,00 € |
| 434 | 17/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42996392 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO AGOSTO 2018 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
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2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 433 | 17/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42996611 |
FABIO FORCHESATO
SALDO Fattura 24/18
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255,00 € | - | 255,00 € |