| ID | Data / Stato | Distinta | Beneficiario / Descrizione | Netto | Comm. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 17/09/2018 - 19/09/2018 ORDINATA | 42996921 |
NICOLA PETRANGELI
PRESTAZIONE OCCASIONALE AGOSTO 2018
✏️
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120,00 € | - | 120,00 € |
| 431 | 17/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42997066 |
SELJMANI Shpend
BUSTA PAGA AGOSTO 2018
✏️
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839,00 € | - | 839,00 € |
| 436 | 14/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42939213 |
A.NI.MA LAB ORVIETO
SALDO FT 52/00 DEL 31/08/2018
✏️
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366,00 € | - | 366,00 € |
| 437 | 13/09/2018 - 17/09/2018 ORDINATA | 42893342 |
Creitalia Group s.n.c.
SALDO FT 174 DEL 24/07/2018
✏️
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549,00 € | - | 549,00 € |
| 438 | 10/09/2018 - 11/09/2018 ORDINATA | 42811887 |
VALEPROG DI VALERIO NEGRI
saldo vs fattura 1474/2018
✏️
|
103,70 € | - | 103,70 € |
| 441 | 24/08/2018 - 27/08/2018 ORDINATA | 42439460 |
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO LUGLIO E AGOSTO 2018 VIA GARIBALDI 7
✏️
|
1.700,00 € | - | 1.700,00 € |
| 440 | 24/08/2018 - 27/08/2018 ORDINATA | 42442970 |
velia de angelis
COMPENSO LUGLIO
✏️
|
1.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 439 | 24/08/2018 - 27/08/2018 ORDINATA | 42442988 |
Seljmani Shpend
STIPENDIO LUGLIO 2018
✏️
|
304,00 € | - | 304,00 € |
| 442 | 21/08/2018 - 22/08/2018 ORDINATA | 42406465 |
NICOLA PETRANGELI
PRESTAZIONE OCCASIONALE LUGLIO
✏️
|
520,00 € | - | 520,00 € |
| 443 | 16/08/2018 - 16/08/2018 ORDINATA | 42351009 |
MAZZINI VALENTINA
STIPENDIO LUGLIO 2018
✏️
|
1.313,00 € | 1,75 € | 1.314,75 € |
| 444 | 06/08/2018 - 06/08/2018 ORDINATA | 42133406 |
gianni mosconi
affitto luglio 2018 via garibaldi 10 orvieto
✏️
|
2.000,00 € | 1,75 € | 2.001,75 € |
| 445 | 02/08/2018 - 02/08/2018 ORDINATA | 42064558 |
vinccenzo scudieri
saldo servizio fotografico del 16/07/2018
✏️
|
150,00 € | 1,75 € | 151,75 € |
| 446 | 01/08/2018 - 02/08/2018 ORDINATA | 41984110 |
sergio e andrea carli
SALDO FT 10 DEL 18/05/2018
✏️
|
1.276,12 € | 1,75 € | 1.277,87 € |
| 447 | 27/07/2018 - 30/07/2018 ORDINATA | 41863773 |
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO GIUGNO VIA GARIBALDI 7
✏️
|
850,00 € | 1,75 € | 851,75 € |
| 448 | 27/07/2018 - 30/07/2018 ORDINATA | 41863142 |
HIGH TECH s.r.l.
SALDO ORDINE 2742/CG 10/04/2018
✏️
|
1.579,60 € | 1,75 € | 1.581,35 € |
| 449 | 19/07/2018 - 20/07/2018 ORDINATA | 41706577 |
valentina mazzini
STIPENDIO GIUGNO 2018
✏️
|
1.466,00 € | 1,75 € | 1.467,75 € |
| 450 | 25/06/2018 - 25/06/2018 ORDINATA | 41037416 |
Menutech GmbH
SALDO FT 101 DEL 15062018
✏️
|
150,00 € | 1,75 € | 151,75 € |
| 451 | 25/06/2018 - 25/06/2018 ORDINATA | 41036570 |
VIVAI ARCOBALENO
SALDO FT 43 DEL 22052018
✏️
|
531,90 € | 1,75 € | 533,65 € |
| 452 | 25/06/2018 - 25/06/2018 ORDINATA | 41031731 |
DE ANGELIS VELIA
COLLABORAZIONE MAGGIO 2018
✏️
|
1.267,00 € | 1,75 € | 1.268,75 € |
| 453 | 17/06/2018 - 18/06/2018 ORDINATA | 40875032 |
VALENTINA MAZZINI
ACCONTO STIPENDIO MAGGIO 2018
✏️
|
1.000,00 € | 1,75 € | 1.001,75 € |
| 454 | 14/06/2018 - 14/06/2018 ORDINATA | 40826013 |
Oleksandra Dzyubyk
STIPENDIO MAGGIO 2018
✏️
|
1.401,00 € | 1,75 € | 1.402,75 € |
| 457 | 05/06/2018 - 05/06/2018 ORDINATA | 40555436 |
deborah righini
affitto foresteria piazza dei gonzaga orvieto
✏️
|
420,00 € | - | 420,00 € |
| 456 | 05/06/2018 - 05/06/2018 ORDINATA | 40555728 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 455 | 05/06/2018 - 05/06/2018 ORDINATA | 40556318 |
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO APRILE MAGGIO VIA GARIBALDI 7
✏️
|
1.700,00 € | - | 1.700,00 € |
| 460 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356606 |
ERRECI SRL
SALDO FT A00026 DEL 21 APRILE 2018
✏️
|
430,00 € | - | 430,00 € |
| 459 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356686 |
DAMASSO LUCIANO
SALDO FT 92 DEL 18 MAGGIO 2018
✏️
|
219,60 € | - | 219,60 € |
| 458 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356853 |
SOCIETA' AGRICOLA PAN DI LA BARBERA E RABITTI
SALDO FT 82 DEL 06 MAGGIO 2018,90 DEL 10 MAGGIO 2018,124 DEL 24 MAGGIO 2018
✏️
|
116,34 € | - | 116,34 € |
| 466 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40355507 |
GEOMETRA VALENTINO CIPRIANI
fattura 22 del 09/04/2018 a saldo
✏️
|
1.247,30 € | - | 1.247,30 € |
| 465 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40355908 |
PIACERE CASA Fornitore di Ceccantoni Massimo
SALDO FT 14 2018 DEL 15/03/2018
✏️
|
552,50 € | - | 552,50 € |
| 464 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356015 |
PIACERE CASA Fornitore di Ceccantoni Massimo
SALDO FT 21 2018 DEL 21/04/2018
✏️
|
221,00 € | - | 221,00 € |
| 463 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356130 |
VINCENZO SCUDIERI
PAGAMENTO COMPENSO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL 19 MAGGIO 2018
✏️
|
150,00 € | - | 150,00 € |
| 462 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356240 |
PELETTI AUGUSTO
SALDO FT 326 2018 DEL 10/05/2018
✏️
|
94,67 € | - | 94,67 € |
| 461 | 28/05/2018 - 28/05/2018 ORDINATA | 40356311 |
PELETTI AUGUSTO
SALDO FT 361 2018 DEL 21/05/2018
✏️
|
209,10 € | - | 209,10 € |
| 467 | 24/05/2018 - 24/05/2018 ORDINATA | 40309185 |
DZYUBYK OLEKSANDRA
PRESTAZIONE APRILE 2018
✏️
|
560,00 € | - | 560,00 € |
| 472 | 23/05/2018 - 23/05/2018 ORDINATA | 40267038 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
PAGAMENTO FT 026 DEL 04 APRILE 2018
✏️
|
690,00 € | - | 690,00 € |
| 471 | 23/05/2018 - 23/05/2018 ORDINATA | 40279351 |
TOMMASO SACCO
PRESTAZIONE APRILE 2018
✏️
|
400,00 € | - | 400,00 € |
| 470 | 23/05/2018 - 23/05/2018 ORDINATA | 40279471 |
SARA POLVERINI
PRESTAZIONE APRILE 2018
✏️
|
520,00 € | - | 520,00 € |
| 469 | 23/05/2018 - 23/05/2018 ORDINATA | 40279526 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO MAGGIO 2018 VIA GARIBALDI 10
✏️
|
2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 468 | 23/05/2018 - 23/05/2018 ORDINATA | 40279721 |
DE ANGELIS VELIA
COMPENSO APRILE
✏️
|
1.500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 473 | 16/05/2018 - 16/05/2018 ORDINATA | 40155440 |
LUCA D'ACCARDIO
PRESTAZIONE OCCASIONALE APRILE/MAGGIO 2018
✏️
|
460,80 € | - | 460,80 € |
| 474 | 13/04/2018 - 13/04/2018 ORDINATA | 39400558 |
FORMASAL SRL
PAGAMENTO FT ACCONTO 23.897 DEL 06/04/2018
✏️
|
13.517,60 € | - | 13.517,60 € |
| 476 | 11/04/2018 - 11/04/2018 ORDINATA | 39332235 |
HIGH TECH S.R.L.
SALDO ORDINE 2740/CG DEL 10/04/2018
✏️
|
1.883,00 € | - | 1.883,00 € |
| 475 | 11/04/2018 - 11/04/2018 ORDINATA | 39332377 |
HIGH TECH SRL
ACCONTO PER ORDINE 2742/CG DEL 10/04/2018
✏️
|
960,00 € | - | 960,00 € |
| 477 | 10/04/2018 - 10/04/2018 ORDINATA | 39266533 |
VERMOBIL STYLE SRL
SALDO PREVENTIVO 911/VE DEL 12/03/2018
✏️
|
1.944,05 € | - | 1.944,05 € |
| 479 | 04/04/2018 - 04/04/2018 RICEVUTA BANCA | 39136126 |
DAVID PROSPERINI
SALDO FT 80/2018 del 03/04/2018
✏️
|
120,00 € | - | 120,00 € |
| 478 | 04/04/2018 - 04/04/2018 ORDINATA | 39147740 |
ARTE COLOR SNC
ACCONTO SU FT 06/2018 SU PREVENTIVO LAVORI DI PITTURA
✏️
|
1.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 480 | 27/03/2018 - 27/03/2018 ORDINATA | 38956379 |
RICCARDO CALDERINI
SALDO FT 1/102 DEL 08/03/2018
✏️
|
880,00 € | - | 880,00 € |
| 482 | 26/03/2018 - 26/03/2018 ORDINATA | 38932753 |
ELIO PRIMI
FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI DI IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO
✏️
|
854,00 € | - | 854,00 € |
| 481 | 26/03/2018 - 26/03/2018 ORDINATA | 38933774 |
FORMASAL SRL
FATTURA DI ACCONTO N. 18.856 PER CONFERMA D'ORDINE 201/103388 DEL 21/03/2018 PER ATTREZZATURA PER CUCINA E BAR.
✏️
|
10.138,20 € | - | 10.138,20 € |
| 483 | 21/03/2018 - 21/03/2018 ORDINATA | 38866941 |
Chiara Giuliani
Pagamento prestazione occasionale nota n. 1/2018 del 21/03/2018
✏️
|
520,00 € | - | 520,00 € |
| 484 | 20/03/2018 - 20/03/2018 SCARTATA | 38836226 |
LEMON WAY
Oggetto: MF11611
✏️
|
2.370,60 € | - | 2.370,60 € |
| 488 | 19/03/2018 - 19/03/2018 ORDINATA | 38800740 |
VERMOBIL STYLE SRL
ACCONTO 30% VOSTRO DOC. DI IMPEGNO N.911/VE DEL 12/03/2018
✏️
|
833,16 € | - | 833,16 € |
| 487 | 19/03/2018 - 19/03/2018 ORDINATA | 38802429 |
OLFER SNC DI FAUSTO E FOSCO ROSATI E FRANCO FEDELI
PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO N. 39/18 DEL 14/03/2018
✏️
|
1.220,00 € | - | 1.220,00 € |
| 486 | 19/03/2018 - 19/03/2018 ORDINATA | 38802932 |
SERGIO E ANDREA CARLI
PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO N. 03 DEL 14/03/2018
✏️
|
427,00 € | - | 427,00 € |
| 485 | 19/03/2018 - 19/03/2018 ORDINATA | 38808781 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
PAGAMENTO FT 017/2018 DEL 08/03/2018
✏️
|
600,00 € | - | 600,00 € |
| 489 | 12/03/2018 - 12/03/2018 ORDINATA | 38628339 |
DAMASSO LUCIANO
AFFITTO MARZO VIA GARIBALDI 7
✏️
|
850,00 € | - | 850,00 € |
| 491 | 09/03/2018 - 12/03/2018 ADDEBITATA | 38602459 |
Vetreria 1° Maggio SNC
SALDO FT 47 18 DEL 08-03-2018
✏️
|
110,00 € | - | 110,00 € |
| 490 | 09/03/2018 - 12/03/2018 ADDEBITATA | 38604994 |
GIANNI MOSCONI
PAGAMENTO AFFITTO MARZO 2018 VIA GARIBALDI 12 ORVIETO
✏️
|
2.000,00 € | - | 2.000,00 € |
| 492 | 01/03/2018 - 01/03/2018 ORDINATA | 38405864 |
LA CASA DEL COLORE SNC
SALDO FT 144/1 DEL 28/02/2018 E PAGAMENTO FT ACCONTO N.06 DEL 01/03/2018
✏️
|
1.109,58 € | - | 1.109,58 € |
| 493 | 28/02/2018 - 28/02/2018 ORDINATA | 38376163 |
ARTE COLOR SNC
PAGAMENTO FATTURA ACCONTO N.04/2018 DEL 26/02/2018
✏️
|
1.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 494 | 21/02/2018 - 21/02/2018 ORDINATA | 38211804 |
Green Line srl
ACCONTO Preventivo n 15 del 21/02/2018
✏️
|
1.500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 495 | 16/02/2018 - 16/02/2018 ORDINATA | 38134454 |
AQUILANTI SPA
PAGAMENTO FT 400520/OV DEL 16/02/2018
✏️
|
2.097,42 € | 1,75 € | 2.099,17 € |
| 496 | 14/02/2018 - 15/02/2018 ORDINATA | 38059299 |
PIACERE CASA di Ceccantoni Massimo
PAGAMENTO FT 08/2018
✏️
|
1.105,00 € | 1,75 € | 1.106,75 € |
| 497 | 09/02/2018 - 09/02/2018 ORDINATA | 37943126 |
GEOMETRA VALENTINO CIPRIANI
PAGAMENTO FT DI ACCONTO N. 11 DEL 01/02/2018
✏️
|
1.322,20 € | 1,75 € | 1.323,95 € |