| ID | Data / Stato | Distinta | Beneficiario / Descrizione | Netto | Comm. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 19/01/2022 - 19/01/2022 ORDINATA | 81271078 |
ELECTROVER S.R.L.
pagamento fattura nr. 69/2021 del 23/12/2021
✏️
|
170,80 € | 1,75 € | 172,55 € |
| 235 | 14/01/2022 - 14/01/2022 ORDINATA | 81114524 |
Dolomiti Energia S.p.A.
pagamento ft 42103748889 del 31 agosto 2021 e fattura 42104209301 del 28 settembre 2021
✏️
|
2.669,95 € | 1,75 € | 2.671,70 € |
| 236 | 07/01/2022 - 07/01/2022 ORDINATA | 80834151 |
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
Pagamento ft 5989 del 29 ottobre 2021
✏️
|
406,35 € | 1,75 € | 408,10 € |
| 237 | 05/01/2022 - 05/01/2022 ORDINATA | 80783972 |
Dolomiti Energia S.p.A.
RATEIZZO 550023502 25/06/2021 20/10/2021
✏️
|
2.055,00 € | 1,75 € | 2.056,75 € |
| 238 | 04/01/2022 - 04/01/2022 ORDINATA | 80730756 |
GIANNI MOSCONI
Affitto Via Garibaldi 10, Dicembre 2021 Euro 1.500 e Gennaio 2022 Euro 1.700
✏️
|
3.200,00 € | 1,75 € | 3.201,75 € |
| 239 | 24/12/2021 - 24/12/2021 ORDINATA | 80440237 |
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
PAGAMENTO FATTURA 5084 DEL 30/09/2021
✏️
|
484,05 € | 1,75 € | 485,80 € |
| 240 | 16/12/2021 - 16/12/2021 ORDINATA | 80105272 |
FORMASAL SRL
Pagamento fattura 88521/FAC del 29/10/2021
✏️
|
506,29 € | 1,75 € | 508,04 € |
| 241 | 06/12/2021 - 06/12/2021 ORDINATA | 79644877 |
PARTESA SRL
PAGAMENTO FATTURA 4644077942 DEL 14/09/21; 4644078352 DEL 16/09/21; 4644079709 DEL 24/09/21
✏️
|
415,86 € | 1,75 € | 417,61 € |
| 242 | 02/12/2021 - 02/12/2021 ORDINATA | 79511337 |
PREGIS SPA
Pagamento fatture 100513 del 01/10/2021; 102293 del 06/10/2021; 102352 del 13/10/2021
✏️
|
490,82 € | 1,75 € | 492,57 € |
| 243 | 01/12/2021 - 01/12/2021 ORDINATA | 79457261 |
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI &
Pagamento fatture 447 del 09/09/2019 e 480 del 01/10/2019
✏️
|
881,31 € | 1,75 € | 883,06 € |
| 244 | 25/11/2021 - 25/11/2021 ORDINATA | 79233179 |
Societa Agricola Annesanti s.s
PAGAMENTO FATTURA nr. 127/2021
✏️
|
289,32 € | 1,75 € | 291,07 € |
| 246 | 23/11/2021 - 23/11/2021 ORDINATA | 79180201 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
ACCONTO FATTURA FPR 52/21 del 12/08/2021
✏️
|
350,00 € | 1,75 € | 351,75 € |
| 245 | 23/11/2021 - 23/11/2021 ORDINATA | 79180566 |
ANTEROS PRODUZIONI SRL
SALDO EVENTO 2019
✏️
|
520,00 € | 1,75 € | 521,75 € |
| 247 | 22/11/2021 - 22/11/2021 ORDINATA | 79125557 |
BARTOLOZZI SIMONE
COMPETENZE PROFESSIONALI CDL
✏️
|
210,00 € | 1,75 € | 211,75 € |
| 248 | 17/11/2021 - 17/11/2021 ORDINATA | 78986275 |
ARTMENU FACTORY SRL
saldo Impegno cliente n 1.281 del 05112021
✏️
|
775,00 € | 0,75 € | 775,75 € |
| 249 | 16/11/2021 - 16/11/2021 ORDINATA | 78956555 |
PARTESA SRL
pagamento fatture 4644073112,4644075417, 4644075676
✏️
|
415,21 € | 1,75 € | 416,96 € |
| 252 | 11/11/2021 - 11/11/2021 ORDINATA | 78756397 |
Peletti Augusto
saldo fattura 121 del 31/08/2021 pagamento fattura 167 del 31/10/2021
✏️
|
359,09 € | 1,75 € | 360,84 € |
| 250 | 11/11/2021 - 11/11/2021 ORDINATA | 78798452 |
Dott. Emiliano Pietrosante
Anno di imposta 2020 saldo contabilita prima nota Bilancio CEE 2020
✏️
|
855,04 € | 1,75 € | 856,79 € |
| 1477 | 11/11/2021 - 11/11/2021 DA SPEDIRE | 78798442 |
Da spedire
11/11/2021 ✏️
|
0,00 € | - | 0,00 € |
| 253 | 10/11/2021 - 10/11/2021 ORDINATA | 78745038 |
BROS SRL
pagamento preventivo 1489 del 10/11/2021
✏️
|
462,62 € | 1,75 € | 464,37 € |
| 257 | 09/11/2021 - 09/11/2021 ORDINATA | 78657166 |
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART
PAGAMENTO FATTURA nr. 347/C del 05/10/2021
✏️
|
96,00 € | 0,75 € | 96,75 € |
| 255 | 09/11/2021 - 09/11/2021 ORDINATA | 78662980 |
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S.
PAGAMENTO FATTURA nr. 44 del 24/09/2021
✏️
|
219,60 € | 1,75 € | 221,35 € |
| 254 | 09/11/2021 - 09/11/2021 ORDINATA | 78663339 |
DAMASSO LUCIANO
pagamento affitto via garibaldi settembre ottobre 2019
✏️
|
1.700,00 € | 1,75 € | 1.701,75 € |
| 258 | 09/11/2021 - 09/11/2021 ORDINATA | 78646832 |
Dolomiti Energia S.p.A.
RATEIZZO 550023502 25/06/2021 20/09/2021
✏️
|
2.055,00 € | 1,75 € | 2.056,75 € |
| 256 | 09/11/2021 - 09/11/2021 ORDINATA | 78658069 |
Dott. Emiliano Pietrosante
PAGAMENTO AVVISO PARCELLA Anno di imposta 2018; Anno di imposta 2019; Anno imposta 2020 - solo registraz. Contabili fatt. e corr.
✏️
|
6.626,56 € | 1,75 € | 6.628,31 € |
| 259 | 07/11/2021 - 08/11/2021 ORDINATA | 78565329 |
DAMASSO LUCIANO
PAGAMENTO FATTURE 146/2019 DEL 09/08/2019 E 150/2019 DEL 29/08/2019
✏️
|
219,00 € | 1,75 € | 220,75 € |
| 260 | 05/11/2021 - 05/11/2021 ORDINATA | 78537091 |
ARTMENU FACTORY SRL
Acconto ordine n 1.281 del 05/11/2021
✏️
|
332,15 € | 0,75 € | 332,90 € |
| 261 | 05/11/2021 - 05/11/2021 ORDINATA | 78507225 |
Cassarino Renato
RESTITUZIONE PRESTITO SOCIO
✏️
|
500,00 € | 0,75 € | 500,75 € |
| 263 | 04/11/2021 - 04/11/2021 ORDINATA | 78463285 |
Cassarino Renato
RESTITUZIONE PRESTITO SOCIO
✏️
|
500,00 € | 0,75 € | 500,75 € |
| 262 | 04/11/2021 - 04/11/2021 ORDINATA | 78498095 |
FORMASAL SRL
PAGAMENTO FATTURE 74667; 77018; 78378; 79319; 79341; 82726; 83414; 83416; 83427; 85607
✏️
|
1.031,38 € | 1,75 € | 1.033,13 € |
| 264 | 02/11/2021 - 03/11/2021 ORDINATA | 78362730 |
GIANNI MOSCONI
Pagamento affitto novembre Via Garibaldi 10 Orvieto
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 265 | 29/10/2021 - 29/10/2021 ORDINATA | 78324310 |
DAVID SALUMI SRL
PAGAMENTO FATTURA 1/2283 DEL 12/08/2021 FATTURA 1/2432 DEL 24/08/2021
✏️
|
250,62 € | 1,75 € | 252,37 € |
| 266 | 25/10/2021 - 25/10/2021 ORDINATA | 78120789 |
PARTESA SRL
pagamento fatture nr. 4644073640 del 19/08/2021; nr. 4644073923 del 20/08/2021; nr. 4644074368 del 24/08/2021
✏️
|
563,57 € | 1,75 € | 565,32 € |
| 267 | 15/10/2021 - 15/10/2021 ORDINATA | 77836083 |
PREGIS SPA
pagamento fattura 82983 del 30/08/2021
✏️
|
156,86 € | 1,75 € | 158,61 € |
| 269 | 12/10/2021 - 12/10/2021 ORDINATA | 77679559 |
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
PAGAMENTO FATTURA 3340 DEL 30/07/2021
✏️
|
220,50 € | 1,75 € | 222,25 € |
| 270 | 12/10/2021 - 12/10/2021 ORDINATA | 77678795 |
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC
PAGAMENTO FATTURE 208 DEL 06/08/2021; 221 DEL 19/08/2021; 222 DEL 19/08/2021;270 DEL 24/09/2021
✏️
|
491,55 € | 0,75 € | 492,30 € |
| 268 | 12/10/2021 - 12/10/2021 ORDINATA | 77696143 |
Dolomiti Energia S.p.A.
pagamento fattura 42102737732 del 29/06/2021
✏️
|
563,66 € | 1,75 € | 565,41 € |
| 271 | 12/10/2021 - 12/10/2021 ORDINATA | 77678062 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO OTTOBRE 2021 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 272 | 06/10/2021 - 06/10/2021 ORDINATA | 77468242 |
PREGIS SPA
PAGAMENTO FATTURE 76178 DEL 19/08/2021; 78422 DEL 23/08/2021; 80194 DEL 25/08/2021; 81981 DEL 27/08/2021
✏️
|
1.035,00 € | 1,75 € | 1.036,75 € |
| 273 | 30/09/2021 - 30/09/2021 ORDINATA | 77252882 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO SETTEMBRE VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 275 | 24/09/2021 - 24/09/2021 ORDINATA | 77050193 |
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S
pagamento fatture 478 del 25/06/2021 e fattura 563 del 21/07/2021
✏️
|
406,26 € | 1,75 € | 408,01 € |
| 274 | 24/09/2021 - 24/09/2021 ORDINATA | 77050522 |
PREGIS SPA
pagamento fatture 68975 del 10/08/2021, 70041 del 11/08/2021, 71172 del 12/08/2021, 75163 del 18/08/201.26 scalata n/c 2000234828
✏️
|
992,02 € | 1,75 € | 993,77 € |
| 276 | 23/09/2021 - 23/09/2021 ORDINATA | 77016821 |
Famiglia Cotarella S.r.l
FATTURE V2 3115 DEL 10/05/2018 E V2 3375 DEL 18/05/2018
✏️
|
645,27 € | 1,75 € | 647,02 € |
| 277 | 22/09/2021 - 22/09/2021 ORDINATA | 76956641 |
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI &
pagamento fattura 398 del 14/08/2019
✏️
|
629,52 € | 1,75 € | 631,27 € |
| 278 | 22/09/2021 - 22/09/2021 ORDINATA | 76950098 |
FORMASAL SRL
PAGAMENTO FT 51494,54991,59783,61489,63688,64509,65564,68806,73490
✏️
|
791,81 € | 1,75 € | 793,56 € |
| 279 | 21/09/2021 - 21/09/2021 ORDINATA | 76937792 |
dr. Fioravante La Serra
pagamento parcelle 292 del 31/12/2018 e 160 del 31/07/2019
✏️
|
1.202,40 € | 1,75 € | 1.204,15 € |
| 282 | 15/09/2021 - 15/09/2021 ORDINATA | 76735662 |
PICCIOLINI ALESSANDRO
FORNITURA VINO
✏️
|
102,00 € | 1,75 € | 103,75 € |
| 281 | 15/09/2021 - 15/09/2021 ORDINATA | 76737185 |
METHODO SRL
PAGAMENTO FATTURA 1271/03 DEL 01/07/2020 E 1511/03 DEL 19/08/2020
✏️
|
364,65 € | 1,75 € | 366,40 € |
| 280 | 15/09/2021 - 15/09/2021 ORDINATA | 76738990 |
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DRUNKBAR SRLS
✏️
|
580,00 € | 1,75 € | 581,75 € |
| 283 | 13/09/2021 - 14/09/2021 ORDINATA | 76665321 |
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & CS.S
PAGAMENTO FATTURA 2019-2RFN-0000520 DEL 23/10/2019
✏️
|
629,52 € | 1,75 € | 631,27 € |
| 285 | 10/09/2021 - 10/09/2021 ORDINATA | 76576189 |
GIULIANO TARTUFI S.p.A.
PAGAMENTO FATTURA4081 DEL 31/08/2021
✏️
|
426,83 € | 1,75 € | 428,58 € |
| 284 | 10/09/2021 - 10/09/2021 ORDINATA | 76577298 |
DAMASSO LUCIANO
pagamento affitto via garibaldi luglio agosto 2019
✏️
|
1.700,00 € | 1,75 € | 1.701,75 € |
| 286 | 07/09/2021 - 07/09/2021 ORDINATA | 76400565 |
BERNARDINI LAMBERTO SRLS
PAGAMENTO FATTURA nr. 41/2021 del 25/08/2021
✏️
|
91,50 € | 1,75 € | 93,25 € |
| 287 | 30/08/2021 - 30/08/2021 ORDINATA | 76140156 |
Dolomiti Energia S.p.A.
RATA N 3 PIANO DI RATEIZZAZIONE N 550023502 CODICE PARTNER 20161522
✏️
|
2.055,00 € | 1,75 € | 2.056,75 € |
| 288 | 28/08/2021 - 28/08/2021 ORDINATA | 76085772 |
MAGRIS SPA
PAGAMENTO FATTURE 53597 DLE 30/05/2020 E 83362 DEL 21/08/2020
✏️
|
516,68 € | 1,75 € | 518,43 € |
| 289 | 26/08/2021 - 26/08/2021 ORDINATA | 76039304 |
PARTESA SRL
PAGAMENTO FATTURE 4644071953 DEL 12/08/2021 E 4644073112 DEL 17/08/2021
✏️
|
408,09 € | 1,75 € | 409,84 € |
| 291 | 26/08/2021 - 26/08/2021 ORDINATA | 76038821 |
Peletti Augusto
PAGAMENTO DDT 403 E DDT 443
✏️
|
435,26 € | 1,75 € | 437,01 € |
| 290 | 26/08/2021 - 26/08/2021 ORDINATA | 76039046 |
PREGIS SPA
PAGAMENTO FATTURE 62621/63625/64519
✏️
|
914,79 € | 1,75 € | 916,54 € |
| 292 | 23/08/2021 - 23/08/2021 ORDINATA | 75968487 |
PISANI ANTONIO
PAGAMENTO FATTURA 39 DEL 23/08/2021
✏️
|
130,00 € | 1,75 € | 131,75 € |
| 293 | 23/08/2021 - 23/08/2021 ORDINATA | 75968455 |
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL
SALDO proposta del 05/05/2021
✏️
|
500,00 € | 1,75 € | 501,75 € |
| 295 | 23/08/2021 - 23/08/2021 ORDINATA | 75968295 |
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO DIMADIS
PAGAMENTO FATTURA 37 DEL 23/08/2021
✏️
|
634,40 € | 1,75 € | 636,15 € |
| 296 | 23/08/2021 - 23/08/2021 ORDINATA | 75968162 |
palmerino traslochi di Distaso Palmerino
PAGAMENTO FT nr. FPR 51/21 del 12/08/2021
✏️
|
700,00 € | 1,75 € | 701,75 € |
| 294 | 23/08/2021 - 23/08/2021 ORDINATA | 75968381 |
Emporio Musicale Rent srl
PAGAMENTO FATTURE 102 DEL 30/12/2019 E FATTURA 9 DEL 01/07/2020
✏️
|
1.220,00 € | 0,75 € | 1.220,75 € |
| 297 | 16/08/2021 - 16/08/2021 ORDINATA | 75854804 |
METHODO SRL
FT 438 DEL 09/10/2019 E FT 113/03 DEL 01/06/2020
✏️
|
193,05 € | 1,75 € | 194,80 € |
| 299 | 13/08/2021 - 13/08/2021 ORDINATA | 75831337 |
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL
FT 21814, 30961, 39123, 39138, 39636, 39637, 40468, 44999, 45002, 46711, 47079, 50355, 51493 - NC 679, 1077
✏️
|
722,83 € | 1,75 € | 724,58 € |
| 298 | 13/08/2021 - 13/08/2021 ORDINATA | 75831444 |
ANTEROS PRODUZIONI SRL
ACCONTO EVENTO CAPODANNO 2020
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 301 | 10/08/2021 - 10/08/2021 ORDINATA | 75724548 |
Partesa srl
SALDO PDR E ACCONTO
✏️
|
544,17 € | - | 544,17 € |
| 300 | 10/08/2021 - 10/08/2021 ORDINATA | 75724799 |
partesa srl
SALDO PDR E ACCONTO
✏️
|
544,17 € | 1,75 € | 545,92 € |
| 302 | 06/08/2021 - 06/08/2021 ORDINATA | 75585852 |
FEUDI SPADA SL SOCIETA' AGRICOLA
PAGAMENTO FATTURA 200 DEL 02/08/2021
✏️
|
115,66 € | 0,75 € | 116,41 € |
| 303 | 06/08/2021 - 06/08/2021 ORDINATA | 75582836 |
JOLANDA DE COLO? S.P.A.
PAGAMENTO FATTURA 47481 DEL 23/12/2019
✏️
|
263,76 € | 0,75 € | 264,51 € |
| 304 | 05/08/2021 - 06/08/2021 ORDINATA | 75555303 |
PELETTI AUGUSTO
PAGAMENTO FATTURA 882021 E FATTURA 117 2020
✏️
|
328,76 € | 1,75 € | 330,51 € |
| 305 | 02/08/2021 - 02/08/2021 ORDINATA | 75339952 |
PARTESA SRL
QUOTA P.R. E PAGAMENTO FATTURA 4644067560 DEL 22/07/2021
✏️
|
132,27 € | 1,75 € | 134,02 € |
| 306 | 02/08/2021 - 02/08/2021 ORDINATA | 75323580 |
Dolomiti Energia S.p.A.
SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO bp 20161522 DRUNKBAR SRLS
✏️
|
2.055,00 € | 1,75 € | 2.056,75 € |
| 307 | 29/07/2021 - 30/07/2021 ORDINATA | 75233956 |
GIANNI MOSCONI
QUOTA RINNOVI CONTRATTO E RAVVEDIMENTI
✏️
|
765,08 € | 1,75 € | 766,83 € |
| 308 | 09/07/2021 - 09/07/2021 ORDINATA | 74510942 |
MOSCATELLI ENRICO & c SNC
PAGAMENTO FATTURA 1863/21 DEL 24/05/2021
✏️
|
83,55 € | 1,75 € | 85,30 € |
| 309 | 24/06/2021 - 24/06/2021 ORDINATA | 73941088 |
Dolomiti Energia S.p.A.
primo acconto proposta di dilazione del 21/06/2021
✏️
|
1.555,14 € | 1,75 € | 1.556,89 € |
| 312 | 21/06/2021 - 21/06/2021 ORDINATA | 73790707 |
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B
SALDO FT 1577 DEL 08/06/2021
✏️
|
97,88 € | 1,75 € | 99,63 € |
| 310 | 21/06/2021 - 21/06/2021 ORDINATA | 73792659 |
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL
secondo acconto proposta del 05/05/2021
✏️
|
500,00 € | 1,75 € | 501,75 € |
| 311 | 21/06/2021 - 21/06/2021 ORDINATA | 73791886 |
Dolomiti Energia S.p.A.
ACCONTO DILAZIONE 20161522 DRUNKBAR SRLS
✏️
|
500,00 € | - | 500,00 € |
| 313 | 21/05/2021 - 21/05/2021 ORDINATA | 72808930 |
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B
SALDO FT 1334 DEL 14/05/2021
✏️
|
50,71 € | 1,75 € | 52,46 € |
| 314 | 19/05/2021 - 19/05/2021 ORDINATA | 72714535 |
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO DIMADIS
SALDO FATTURA 22 DEL 18/05/2021
✏️
|
109,08 € | 1,75 € | 110,83 € |
| 315 | 19/05/2021 - 19/05/2021 ORDINATA | 72713952 |
GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.
Saldo fattura 7913515614 del 30/09/2019
✏️
|
322,08 € | 1,75 € | 323,83 € |
| 316 | 04/05/2021 - 04/05/2021 ORDINATA | 72180640 |
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL
Acconto per saldo e stralcio, vostra proposta del 30/04/2021
✏️
|
400,00 € | 1,75 € | 401,75 € |
| 317 | 09/04/2021 - 09/04/2021 ORDINATA | 71351782 |
ANTEROS PRODUZIONI SRL
ACCONTO EVENTO DICEMBRE 2019
✏️
|
300,00 € | 1,75 € | 301,75 € |
| 318 | 08/04/2021 - 08/04/2021 ORDINATA | 71301002 |
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL
Saldo fattura 74337 del 22/10/2020
✏️
|
169,99 € | 1,75 € | 171,74 € |
| 319 | 08/04/2021 - 08/04/2021 ORDINATA | 71299533 |
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL
PAGAMENTO ASSEGNO 3595619 + SPESE
✏️
|
2.013,99 € | 1,75 € | 2.015,74 € |
| 320 | 06/04/2021 - 06/04/2021 ORDINATA | 71228867 |
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA
Saldo Sospesi+ spese
✏️
|
3.645,00 € | - | 3.645,00 € |
| 321 | 31/03/2021 - 31/03/2021 ORDINATA | 71065830 |
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL
SALDO FATTURA 576 DEL 31/01/2020
✏️
|
219,60 € | 1,75 € | 221,35 € |
| 322 | 04/11/2020 - 04/11/2020 ORDINATA | 66077302 |
Dolomiti Energia S.p.A.
ACCONTO PRIMA RATA DILAZIONE DEL 22 OTTOBRE 2020 bp 20161522 DRUNKBAR SRLS
✏️
|
1.000,00 € | 1,75 € | 1.001,75 € |
| 323 | 19/10/2020 - 19/10/2020 ORDINATA | 65570760 |
VIRGA PAOLA
saldo fattura 54/FE del 14/05/2019
✏️
|
286,51 € | 1,75 € | 288,26 € |
| 324 | 12/10/2020 - 12/10/2020 ORDINATA | 65310138 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO OTTOBRE VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 325 | 02/10/2020 - 02/10/2020 ORDINATA | 64966867 |
Tesoriere Comunale
DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE COMMISSIONE N 52/2020
✏️
|
104,00 € | 1,75 € | 105,75 € |
| 327 | 29/09/2020 - 29/09/2020 ORDINATA | 64811053 |
Biosystem di Silvio Di Franceschi
SALDO FT 630;721;934
✏️
|
250,00 € | 1,75 € | 251,75 € |
| 326 | 29/09/2020 - 29/09/2020 ORDINATA | 64811832 |
VIRGA PAOLA
ACCONTO FT 54/FE DEL 14/05/2019
✏️
|
286,50 € | 1,75 € | 288,25 € |
| 328 | 23/09/2020 - 23/09/2020 ORDINATA | 64640201 |
Dolomiti Energia S.p.A.
ACCONTO RATA SCADENZA 31/08/2020 DILAZIONE NR 550017680 DRUNKBAR
✏️
|
577,27 € | 1,75 € | 579,02 € |
| 329 | 08/09/2020 - 08/09/2020 ORDINATA | 64113959 |
Urbani Tartufi Srl
saldo pratica 12258 ft FV1901222, FV1901655, FV1902603
✏️
|
205,00 € | 1,75 € | 206,75 € |
| 330 | 07/09/2020 - 07/09/2020 ORDINATA | 64058453 |
GIANNI MOSCONI
AFFITTO SETTEMBRE 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
✏️
|
1.500,00 € | 1,75 € | 1.501,75 € |
| 331 | 03/09/2020 - 03/09/2020 ORDINATA | 63973390 |
VOLA SERVICE SRL
ACCONTO fattura 117/02 DEL 31/12/2019
✏️
|
213,50 € | 1,75 € | 215,25 € |
| 332 | 29/08/2020 - 29/08/2020 ORDINATA | 63794999 |
ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA
saldo fattura 262 del 21/12/2019
✏️
|
385,00 € | 1,75 € | 386,75 € |
| 333 | 28/08/2020 - 28/08/2020 ORDINATA | 63778967 |
LA CASA DEL TORTELLINO
SALDO FORNITURA
✏️
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436,20 € | 1,75 € | 437,95 € |